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公安县闸口镇财政管理所2018年预算公示
信息来源:公安县人民政府 | 发布时间:2018-01-16 10:00

 

公安县闸口镇财政所2018年部门预算公示目录
1、公安县闸口镇财政所2018年预算批复文件(公财发【201762号)
2、公安县闸口镇财政所2018年部门主要职责及预算单位构成
3、公安县闸口镇财政所2018年部门预算编制说明
4、公安县闸口镇财政所2018年预算收支增减变化情况说明
5、公安县闸口镇财政所2018年机关运行经费执行情况说明
6、公安县闸口镇财政所2018年“三公”经费财政拨款增减变化情况说明
7、公安县闸口镇财政所2018年国有资产占用使用情况说明
8、公安县闸口镇财政所2018年政府采购执行情况说明
9、公安县闸口镇财政所2018年预算公开表
1)部门收支总表
2)部门收入总表
3)部门支出总表
4)财政拨款收支总表
5)一般公共预算支出表
6)一般公共预算基本支出表
7)一般公共预算“三公”经费支出表
8)政府性基金预算支出表
9)经济分类基本支出表
 
 
 
公安县闸口镇财政所 2018年主要职责及预算单位构成
一、2018年部门主要职责
     负责惠农政策的落实及辖区财务管理,加强农民负担管理和土地轮延包管理,进一步强化农村财务管理和农村三资监管,加强财政资金监管,合理组织本级财政收入,确保乡镇预算平衡,安排财政支出,管理直属各单位上级拨款,拨付各项专项资金。
二、2018年部门预算单位构成
部门设置和人员情况:
公安县闸口镇财政管理所,2018年全额事业编制人数为18.单位实有人数18人,其中:在职人员9人,离岗退养和分流人员9人,退休人员7人。人员情况如下表:
                                                                  单位:人
项目
合计
行政单位
财政拨款
事业单位
财政补助
事业单位
离岗退养人员
参(依)公管理
其他
编制数
18
 
 
 
18
 
实有人数
18
 
 
 
18
 
在职人数
9
 
 
 
9
 
其中:在岗人数
9
 
 
 
9
 
离岗退养人员
9
 
 
 
9
 
离退休人数
7
 
 
 
7
 
其中:离休人数
1
 
 
 
1
 
退休人数
6
 
 
 
6
 
公安县闸口镇财政所2018年度部门预算情况说明
一、公安县闸口镇财政管理所2018年度主要职责:
(一)负责惠农政策的落实及辖区财务管理,确保财政各项补贴及时足额发放
(二)加强农民负担管理和土地确权的落实,进一步强化农村财务管理和农村三资监管。
(三)加强财政资金监管,合理组织本级财政收入,确保乡镇决算平衡,安排财政支出,管理直属各单位上级拨款,拨付各项专项资金。
二、公安县闸口镇财政管理所2018年度预算汇编基本情况
(一)报表类型说明
1、纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称单位)共1个,其中:单户录入1户,和上年比无增减变动。
2、本部门无代编经费报表及调整表。
(二)单位分类情况说明
1、按单位基本性质划分:
事业单位1个,和比上年相比无增减变动。其中:财政补助事业单位1个,和上年相比无增减变动。
2、按单位执行会计制度分划分:
执行事业单位会计制度的单位1个,和上年相比无增减变动。
(三)单位预算级次说明。二级预算单位1户,和上年相比无增减变动。
22018年部门收入预算总体情况
 2018年供销社部门预算总收入为192.74万元,其中:财政经费拨款收入150.2万元;其他收入42.54万元。
 2018年财政拨款:150.2万元
、县级基本支出财政拨款150.2万元。                         
  ‚、其他收入:42.54万元。。
五、部门及单位支出预算安排情况
 12018年部门基本支出根据基础信息数据按照国家规定的标准及范围据实测算,具体支出情况如下:
2018年闸口财政所基本支出预算192.74元,其中:工资福利支出138.96元;对个人和家庭补助2.5万元;商品和服务46.28万元,其他资本性支出5万元。
22018年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年安排项目支出33万元。
公安县闸口镇财政所2018年预算收支增减变化情况说明
2018年部门财政拨款资金预算安排 192.74万元,2017年部门财政拨款资金预算安排 246.98万元,相比减少了54.24万元。
一、人员经费工资福利支出比上年多5.72万元,因职级并行调整工资,而且公积金放到这项.
二、对个人和家庭的补助比上年减少11.82万元。
三、公用经费比上年减少1.04万元。
四、其他支出比上年减少47.1万元。
以上各项相加为54.24万元。
公安县闸口镇财政所2018年预算机关运行经费情况说明
2018年机关运行经费18.28万元,明细如下:
办公费1.18万元;印刷费0.11万元;水电费1.01万元;邮电费 0.81万元;物业管理费0. 3万元;差旅费1.5万元;维修费0.7万元;培训费1.26万元;会议费  1.3万元;工会经费 1.01万元;福利费1.32万元;公务用车运行维护费2.54万元;其他商品和服务支出3万元。
公安县闸口镇财政所2018年“三公”经费财政拨款决算增减变化情况说明
一、公安县闸口镇财政管理所2018三公经费的单位范围
公安县闸口镇财政管理所2018三公经费财政拨款预算情况:
  2018年闸口镇财政管理所财政拨款资金安排三公经费决算支出4.54万元。其中:
() 公务接待费决算2万元。
  ()公务用车购置及运行维护费预算2.54万元。
1、公务用车购置 0万元。
2、公务用车运行维护费 2.5万元。
二、公安县闸口镇财政管理所2018三公经费与2017年对比情况
2017年部门财政拨款资金安排三公经费预算 5.54 万元,2018年部门财政拨款资金安排三公经费决算4.54万元,比上年下调了1万元。
公安县闸口镇财政管理所2018年国有资产占有使用情况说明
公安县闸口镇财政管理所国有资产、固定资产总值206万元,其中:办公用房账面价值71万元,一栋办大楼总共三层,目前正在使用中。                                             
公安县闸口镇财政管理所2018年政府采购信息安排情况
公安县闸口镇财政管理所政府采购信息共计15万元.,用于维修办公环境
 2018116
 
公安县闸口镇财政管理所2018年预算公开表

公安县闸口镇财政所2018年收支预算总表
 
 
 
 
 
单位:万元
                
                   
   
行次
预算数
   
行次
预算数
财政拨款收入
1
182.94
基本支出
10
159.74
1、财政经费拨款
A
150.2
项目支出
11
33
2、项目支出财政拨款
B
 
1、本级项目
A
33 
3、罚没收入安排拨款
C
 
2、专项业务项目
B
 
4、行政性收费安排拨款
D
 
3
C
 
5
E
 
事业单位经营支出
12
 
       事业收入
2
 
上缴上级支出
13
 
   事业单位经营收入
3
 
其他支出
14
 
       其他收入
4
42.54
 
15
 
 
5
 
 
16
 
 
6
 
 
17
 
 
7
 
 
18
 
本年收入合计
8
192.74
本年支出合计
19
192.74
 上年结转
9
 
结转下年
20
 
收入总计
 
192.74
支出总计
 
192.74

 

公安县闸口镇财政所2018年收入预算总表
 
 
 
单位:万元
                
    
   
行次
预算数
 
财政拨款收入
1
192.74
 
1、财政经费拨款
A
150.2
 
2、项目支出财政拨款
B
 
 
3、罚没收入安排拨款
C
 
 
4、行政性收费安排拨款
D
 
 
5
E
 
 
       事业收入
2
 
 
   事业单位经营收入
3
 
 
       其他收入
4
42.54
 
 
5
 
 
 
6
 
 
 
7
 
 
本年收入合计
8
192.74
 
 上年结转
9
 
 
收入总计
 
192.74
 

 

公安县闸口镇财政所2018年支出预算总表
 
 
 
单位:万元
                   
    
    
行次
预算数
 
基本支出
1
159.74
 
项目支出
2
33
 
1、本级项目
A
33 
 
2、专项业务项目
B
 
 
3
C
 
 
事业单位经营支出
3
 
 
上缴上级支出
4
 
 
其他支出
5
 
 
 
6
 
 
 
7
 
 
 
8
 
 
 
9
 
 
本年支出合计
10
192.74
 
结转下年
11
 
 
支出总计
 
192.74
 

 

公安县闸口镇财政管理所2018年财政拨款收支总表(功能分类)
 
 
 
 
 
单位:万元
                
                   
   
行次
预算数
   
行次
预算数
财政拨款收入
1
150.2
财政拨款支出
10
150.2
1、财政经费拨款
A
150.2
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行-基本支出
11
150.2
2、项目支出财政拨款
B
 
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务-项目支出
12
 
3、罚没收入安排拨款
C
 
1、本级项目
A
 
4、行政性收费安排拨款
D
 
2、专项业务项目
B
 
 
E
 
3
C
 
 
2
 
 
13
 
 
3
 
 
14
 
 
4
 
 
15
 
 
5
 
 
16
 
 
6
 
 
17
 
 
7
 
 
18
 
本年财政拨款收入合计
8
150.2
本年财政拨款支出合计
19
150.2
 上年结转
9
 
结转下年
20
 
收入总计
 
150.2
支出总计
 
150.2

 
公安县闸口镇财政管理所2018年一般公共预算支出预算表(功能分类到项级)
 
 
 
 
 
单位:万元
科目编码
行次
支出功能分类科目
预算数
   
基本支出
项目支出
2010601 
 
合计
192.74
159.74
33
2010601 
1
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行-工资福利支出
138.96
138.96
0.00
2010601 
2
 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行- 对个人和家庭补助支出
2.5
2.5
 
2010601 
3
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行-商品服务支出
51.28
18.28
33
 
4
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 

公安县闸口镇财政管理所2018年一般公共预算基本支出预算表
 
 
 
 
 
单位:万元
 
科目编码
行次
支出功能分类科目
预算数
基本支出
 
 
 
 
合计
192.74
192.74
 
2010601
1
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行-工资福利支出
138.96
138.96
 
2010601
2
 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行- 对个人和家庭补助支出
2.5
2.5
 
2010601
3
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行-商品服务支出
51.28
51.28
 
 
4
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 

 

公安县闸口镇财政管理所2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
 
 
单位:万元
      
预算数
        
      
4.54
 
       1、因公出国(境)费
 
 
       2、公务接待费
2.00
 
       3、公务用车费
2.54
 
       1)   其中:公务用车运行维护费
2.54
 
        (2)    公务用车购置费
 
 
注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。                                                                                              
    1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
    2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
       公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 
 
政府性基金预算支出表
 
 
编制单位:公安县闸口镇财政管理所
 
 
项目
本年支出
 
 
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
小计
人员经费
日常公用经费
小计
其中:基本建设资金支出
 
 
 
 
栏次
9
10
11
12
13
14
 
 
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
205
教育支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
20510
地方教育附加安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
2051001
  农村中小学校舍建设
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
2051002
  农村中小学教学设施
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
2051099
  其他地方教育附加安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
208
社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
20822
大中型水库移民后期扶持基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
2082299
  其他大中型水库移民后期扶持基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
20823
小型水库移民扶助基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
2082302
  基础设施建设和经济发展
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
20860
残疾人就业保障金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
2086001
  就业和培训
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
2086099
  其他残疾人就业保障金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
212
城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
21208
国有土地使用权出让收入安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
2120812
  农田水利建设资金安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
2120899
  其他国有土地使用权出让收入安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
21212
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
2121202
  基本农田建设和保护支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
2121203
  土地整理支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
213
农林水支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
21363
中央水利建设基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
2136303
  防洪工程含应急度汛
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
2136399
  其他中央水利建设基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
21364
地方水利建设基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
2136402
  水利工程维护
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
2136499
  其他地方水利建设基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
21366
大中型水库库区基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
2136699
  其他大中型水库库区基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
21367
三峡水库库区基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
2136799
  其他三峡水库库区基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
21369
国家重大水利工程建设基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
2136902
  三峡工程后续工作
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
214
交通运输支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
21462
车辆通行费安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
2146299
  其他车辆通行费安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
229
其他支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
22960
彩票公益金安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
2296002
  用于社会福利的彩票公益金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
2296003
  用于体育事业的彩票公益金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
2296004
  用于教育事业的彩票公益金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
2296006
  用于残疾人事业的彩票公益金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
公安县闸口镇财政管理所2018年部门预算经济分类基本支出和项目支出明细表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
 
 
     
     
 
 
 
金 额
 
金 额
项目名称
 
   
 
 
基本支出
 
行政事业
发展项目
专项业务
 
上级专款
 
 
 
   
141.46
三、商品和服务支出
18.28
   
33
 
 
 
 
 
 
一、工资福利支出
125.63
  1、办公费
1.88
办公设备购置
5
 
 
 
 
 
 
  1、基本工资
52.75
  2、印刷费
0.11 
精准扶贫
7.00
 
 
 
 
 
 
  2、津贴补贴
34.23
  3、手续费
 
惠农补贴宣传
4
 
 
 
 
 
 
  3、奖 
4.4
  4、水费
0.11
土地流转
 2
 
 
 
 
 
 
  4、社保缴费
28.25
  5、电费
0.9
三资财务培训费 
5 
 
 
 
 
 
 
  5、职业年金缴费
 
  6、邮电费
0.81
食堂改造 
 10
 
 
 
 
 
 
  6、绩效工资
 
  7、物业管理费
0.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
      基础性绩效工资
 
  8、差旅费
1.5
 
 
 
 
 
 
 
 
      奖励性绩效工资
 
  9、因公出国()费用
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  7、其他工资福利支出
6
  10、维修(护)费
0.7
 
 
 
 
 
 
 
 
二、对个人和家庭补助支出
15.83
  11、会议费
1.3
 
 
 
 
 
 
 
 
  1、离休费
0.1 
  12、培训费
0.80
 
 
 
 
 
 
 
 
  2、退休费
0.3
  13、公务接待费
2.00
 
 
 
 
 
 
 
 
  3、退职()
 
  14、专用材料费
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4、抚恤金
 
  15、被装购置费
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5、生活补助
2.1 
  16、劳务费