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公安县闸口镇人民政府2018年预算公示
信息来源:公安县人民政府 | 发布时间:2018-01-10 16:00
公安县闸口镇人民政府2018年部门预算公示目录
1、公安县闸口镇人民政府2018年财政预算批复文件(公财发[2017]62号)
2、公安县闸口镇人民政府2018年部门主要职责及预算单位构成
3、公安县闸口镇人民政府2018年部门预算编制说明
4、公安县闸口镇人民政府2018年预算收支增减变化情况说明
5、公安县闸口镇人民政府2018年机关运行经费安排情况说明
6、公安县闸口镇人民政府2018年“三公”经费财政拨款增减变化情况说明
7公安县闸口镇人民政府2018国有资产占用使用情况说明
8、公安县闸口镇人民政府2018年政府采购安排情况说明
9、公安县闸口镇人民政府2018年预算公开表
1)部门收支总表
2)部门收入总表
3)部门支出总表
4)财政拨款收支总表
5)一般公共预算支出表
6)一般公共预算基本支出表
7)一般公共预算“三公”经费支出表
8)政府性基金预算支出表
9)经济分类基本支出表

公安县闸口镇人民政府2018年主要职责及预算单位构成
一、2018年公安县甘家厂乡人民政府主要职责
(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
(六)加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
(七)指导、支持、帮助村()民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村()民委员会民-主自治。
(八)制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。
(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
(十)承办县人民政府交办的其它事项。
二、预算单位构成
部门设置和人员情况:公安县闸口镇人民政府设4个内设机构(包括党政综合办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合治理办),机关全额拨款行政编制38名。其中乡科级正职5人、乡科级副职12人、其他干部20
公安县闸口镇人民政府2018年预算编制情况说明
一、2018年闸口镇人民政府预算编制指导思想和原则
(一)预算编制指导思想
本着厉行节约、从严从紧、保工资、保运转的原则严谨务实编制预算,着力推进依法科学理财,全面实施预算绩效管理,提高财政支出绩效,全面深化公共财政管理改革,推进全口径预算管理,建立健全政府预算编制体系。控制行政运行成本,坚持科学理财,加强预算执行管理,提高财政管理绩效,增强财政资金使用的规范性、安全性和有效性。
(二)预算编制原则
一是依法编制的原则;二是综合预算的原则,各部门所有收入全部纳入部门预算,实行统筹安排,预算统编;三是优先保障的原则,在保障行政事业单位基本支出和离退休干部职工工资及津补贴发放的基础上,重点保证法定支出和中、省、县出台的政策落实;四是结构优化的原则,重新清理项目个数及资金,统筹存量和增量,整合性质相同或相近的项目,集中财力支持事业发展。
二、2018年部门主要职责
(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
(六)加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
(七)指导、支持、帮助村()民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村()民委员会民主自治。
(八)制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。
(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
(十)承办县人民政府交办的其它事项。
三、2018年主要工作任务
2018年,我乡紧紧围绕县委、县政府提出的“双争”目标,以转变发展方式,加快经济增长为立足点,以创新社会管理,推进各项事业全面进步为着力点,大力营造“各项工作争一流,全面发展争先进”的发展氛围,全乡上下抢抓机遇,团结拼搏,实现了我乡经济社会发展新跨越。狠抓城乡规划、环境保护、民政事业、教育卫生、水利血防、综治维稳等强农、惠农等民生工作;全力加强招商引资、农业科技工作,全力提升广大群众生活水平;积极组织财税收入。加大项目争取力度,加大集乡双创工作力度,推进农村居民小区建设全面提升广大群众生活质量。
四、部门及单位基本情况
1、部门设置和人员情况
公安县闸口镇人民政府设4个内设机构(包括党政综合办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合治理办),机关全额拨款行政编制38名。其中乡科级正职4人、乡科级副职12人、其他干部20。人员情况如下表:
合 计
行政
单位
财政拨款
事业单位
财政补助
事业单位
离岗退养
参(依)公管理
其他
编制数
38
38
实有人数
37
37
在职
人数
37
37
其中在岗人数
37
37
离岗退养人员
离退休人数
17
17
其中离休人数
0
0
退休人数
17
17
22018年部门收入预算总体情况
2018闸口镇人民政府预算总收入为864.7万元,其中:财政拨款收入394.7万元,其他收入470万元。
五、部门及单位支出预算安排情况
2018年闸口镇人民政府基本支出根据基础信息数据按照国家规定的标准及范围据实测算,具体支出情况如下:
2018年基本支出预算330.39万元,其中:工资福利支出117.62万元;津贴补贴99.31万元,奖金9.8万元,社会保障费25.96万元,养老保险43.47万元,住房公积金22.23万元,其他福利支出12万元,对个人和家庭补助2.5万元;商品和服务68.9万元。
公安县闸口镇人民政府2018年预算收支增减变化情况说明
2018年闸口镇人民政府预算总收入为864.7万元,其中:财政拨款收入394.7万元,其他收入470万元。2017年预算总收入为1336.68 万元,其中:财政拨款收入 382.68 万元,其他收入 954 万元。相比减少471.98 万元,其原因是:
一、人员经费工资福利支出比上年增加30.62万元;因机关人员增加、职级并行工资调整及公积金汇总到这项;
二、对个人和家庭的补助比上年减少35.36万元;因为人员变化减少。
三、公用经费比上年减少0.24万元;因为机关人员减少。
四、项目支出比2017年减少467万元;因为2018项目减少。
以上各项相加为471.98万元。
公安县闸口镇人民政府2018年机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行公用经费68.9万元,明细如下:
1、办公费4.5万元;
2、印刷费2.51万元;
3、水电费5.08万元;
4、邮电费1.4万元;
5、差旅费5.5万元;
6、维修费1.2万元;
7、培训费2.1万元;
8、会议费4.5万元;
9、公务接待费5.5万元;
10、工会费4.08万元;
11、福利费3万元;
12、公务用车运行维护费4.42万元
13、其他交通费用21.6万元;
14、其他商品服务支出3.51万元。
公安县闸口镇人民政府2018年“三公”经费增减变化情况说明
一、“三公”经费的单位范围
公安县闸口镇人民政府机关
二、“三公”经费预算情况
2018闸口镇人民政府财政拨款资金安排“三公”经费预算9.92万元。其中:
()因公出国()经费在总预算安排,未列入部门预算。经批准发生因公出国()事项时,追加单位此项支出。
()公务接待费预算5.5万元。
()公务用车购置及运行维护费4.42万元。
1、公务用车购置0万元。
2、公务用车运行维护费4.42万元。
三、2018年“三公”经费与2017年对比情况
2017年安排 “三公”经费预算9.92万元,相比持平,无变化。
公安县闸口镇人民政府2018年国有资产占有使用情况说明
我单位固定资产原值总额为元。主要为房屋、办公电脑打印机及桌椅、机关小车等。
公安县闸口镇人民政府2018年政府采购安排情况
2018年,闸口镇人民政府采购预算53.7万元,用于机关政府采购
公安县闸口镇人民政府2018年预算公开表
公安县闸口镇人民政府2018年收支预算总表
单位:万元
收入
支出
项目
行次
预算数
项目
行次
预算数
财政拨款收入
1
318.94
基本支出
10
414.7
1、财政经费拨款
A
394.7
项目支出
11
183
2、项目支出财政拨款
B
1、本级项目
A
183
3、罚没收入安排拨款
C
2、专项业务项目
B
4、行政性收费安排拨款
D
3
C
5
E
事业单位经营支出
12
事业收入
2
上缴上级支出
13
事业单位经营收入
3
其他支出
14
其他收入
4
470
对附属单位补助支出
15
267
5
16
6
17
7
18
本年收入合计
8
864.7
本年支出合计
19
864.7
上年结转
9
结转下年
20
收入总计
864.7
支出总计
864.7
公安县闸口镇人民政府2018年收入预算总表
单位:万元
收入
备注
项目
行次
预算数
财政拨款收入
1
394.7
1、财政经费拨款
A
394.7
2、项目支出财政拨款
B
3、罚没收入安排拨款
C
4、行政性收费安排拨款
D
5
E
事业收入
2
事业单位经营收入
3
其他收入
4
470
5
6
7
本年收入合计
8
864.7
上年结转
9
收入总计
864.7
公安县闸口镇人民政府2018年支出预算总表
单位:万元
支出
备注
项目
行次
预算数
基本支出
1
414.7
项目支出
2
183
1、本级项目
A
183
2、专项业务项目
B
3
C
事业单位经营支出
3
上缴上级支出
4
其他支出
5
对附属单位补助支出
6
267
7
8
9
本年支出合计
10
864.7
结转下年
11
支出总计
864.7
公安县闸口镇人民政府2018年财政拨款收支总表(功能分类)
单位:万元
收入
支出
项目
行次
预算数
项目
行次
预算数
财政拨款收入
1
394.7
财政拨款支出
10
394.7
1、财政经费拨款
A
394.7
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行-基本支出
11
394.7
2、项目支出财政拨款
B
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务-项目支出
12
3、罚没收入安排拨款
C
1、本级项目
A
4、行政性收费安排拨款
D
2、专项业务项目
B
E
3
C
2
13
3
14
4
15
5
16
6
17
7
18
本年财政拨款收入合计
8
394.7
本年财政拨款支出合计
19
394.7
上年结转
9
结转下年
20
收入总计
394.7
支出总计
394.7
公安县闸口镇人民政府2018年一般公共预算支出预算表(功能分类到项级)
单位:万元
科目编码
行次
支出功能分类科目
预算数
其中
基本支出
项目支出
合计
864.7
414.7
450
2010301
1
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行-工资福利支出
330.39
330.39
0.00
2010301
2
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行- 对个人和家庭补助支出
15.41
15.41
2010301
3
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行-商品服务支出
518.9
68.9
450
4
5
6
7
8
公安县闸口镇人民政府2018年一般公共预算基本支出预算表
 
单位:万元
 
科目编码
行次
支出功能分类科目
预算数
基本支出
 
 
合计
414.7
414.7
 
2010301
1
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行-工资福利支出
330.39
330.39
 
2010301
2
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行- 对个人和家庭补助支出
15.41
15.41
 
2010301
3
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行-商品服务支出
68.9
68.9
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
公安县闸口镇人民政府2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:万元
项目
预算数
备注
合计
9.92
1、因公出国(境)费
2、公务接待费
5.5
3、公务用车费
4.42
1)其中:公务用车运行维护费
4.42
(2)公务用车购置费
0
注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
政府性基金预算支出表
编制单位:公安县闸口镇人民政府
项目
本年支出
 
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
小计
人员经费
日常公用经费
小计
其中:基本建设资金支出
 
 
栏次
9
10
11
12
13
14
 
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
205
教育支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
20510
地方教育附加安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2051001
农村中小学校舍建设
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2051002
农村中小学教学设施
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2051099
其他地方教育附加安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
208
社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
20822
大中型水库移民后期扶持基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2082299
其他大中型水库移民后期扶持基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
20823
小型水库移民扶助基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2082302
基础设施建设和经济发展
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
20860
残疾人就业保障金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2086001
就业和培训
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2086099
其他残疾人就业保障金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
212
城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21208
国有土地使用权出让收入安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2120812
农田水利建设资金安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2120899
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21212
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2121202
基本农田建设和保护支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2121203
土地整理支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
213
农林水支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21363
中央水利建设基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2136303
防洪工程含应急度汛
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2136399
其他中央水利建设基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21364
地方水利建设基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2136402
水利工程维护
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2136499
其他地方水利建设基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21366
大中型水库库区基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2136699
其他大中型水库库区基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21367
三峡水库库区基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2136799
其他三峡水库库区基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21369
国家重大水利工程建设基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2136902
三峡工程后续工作
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
214
交通运输支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21462
车辆通行费安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2146299
其他车辆通行费安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
229
其他支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
22960
彩票公益金安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2296002
用于社会福利的彩票公益金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2296004
用于教育事业的彩票公益金支出
0.00
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2296006
用于残疾人事业的彩票公益金支出
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公安县闸口镇人民政府2018年部门预算经济分类
基本支出和项目支出、附属单位明细表
单位:万元
基本支出
项目支出
科目
金 额
科目
金 额
项目名称
合计
其中
基本支出项目
行政事业发展项目
专项业务项目
上级专款项目
合计
345.8
三、商品和服务支出
68.9
合计
183
一、工资福利支出
308.16
1、办公费
4.5
便民服务中心建设
150
1、基本工资
117.62
2、印刷费
2.51
纪委经费
8
2、津贴补贴
99.31
3、手续费
综治维稳
8
3、奖金
9.8
4、水费
1.20
经济普查
7
4、社保缴费
69.43
5、电费
3.88
不可预见性开支
10
5、职业年金缴费
6、邮电费
1.4
合计
267
6、绩效工资
7、物业管理费
对附属单位补助
基础性绩效工资
8、差旅费
5.5
1、村镇服务中心
25
奖励性绩效工资
9、因公出国()费用
2、康康保洁公司
55
7、其他工资福利支出
12
10、维修(护)费
1.2
3、财政管理所
6
二、对个人和家庭补助支出
37.64
11、会议费
4.5
4、农村福利院
5
1、离休费
12、培训费
2.1
5、工商所
3
2、退休费
0.85
13、公务接待费
5.5
6、镇居民社区
30
3、退职()
14、专用材料费
7、治安巡逻队
30
4、抚恤金
15、被装购置费
8、水利管理所
15
5、生活补助
16、劳务费
9、水产服务中心
7
6、救济费
17、工会经费
4.08
10、农机服务中心
8
7、医疗费
18、福利费
3
11、农技服务中心
3
8、助学金
19、公务用车运行维护费
4.42
12、畜牧服务中心
2
9、奖励金
20、其他交通费用
21.6
13、房产服务中心
2
10、住房公积金
22.23
21、其他商品和服务支出
3.51
14、计生服务中心
2
11、其他对个人和家庭补助支出
14.56
15、劳动服务中心
2
16、土地管理所
3
17、派出所
6
18、司法所
1
1913个行政村
52
2018110
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