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公安县藕池镇财政管理所2018年预算公示
信息来源:公安县人民政府 | 发布时间:2018-01-16 16:00

 

公安县藕池镇财政管理所2018年部门预算公示目录
1、公安县藕池镇财政管理所2018年财政预算批复文件(公财发[2017]62号)
2、公安县藕池镇财政管理所2018年部门主要职责及预算单位构成
3、公安县藕池镇财政管理所2018年部门预算编制说明
4、公安县藕池镇财政管理所2018年预算收支增减变化情况说明
5、公安县藕池镇财政管理所2018年机关运行经费安排情况说明
6、公安县藕池镇财政管理所2018年“三公”经费财政拨款增减变化情况说明
7公安县藕池镇财政管理所2018国有资产占用使用情况说明
8、公安县藕池镇财政管理所2018年政府采购安排情况说明
9、公安藕池镇财政管理所2018年预算公开表
1)部门收支总表
2)部门收入总表
3)部门支出总表
4)财政拨款收支总表
5)一般公共预算支出表
6)一般公共预算基本支出表
7)一般公共预算“三公”经费支出表
8)政府性基金预算支出表
9)经济分类基本支出表

 
公安县藕池镇财政管理所
2018年部门主要职责及预算单位构成
一、部门主要职责
负责财政预决算的编制、预算单位的财务监管、农村合作医疗和农村社会养老保险征管、财政转移支付资金和专项资金的监管、涉农及社会保障等专户资金的监管、农民负担监督管理、农村土地承包管理、财政与编制政务公开、农村综合配套改革、村级“一事一议”财政奖补工作、贯彻执行党和国家财经政策方针和财经法规制度、认真完成上级财政主管部门和镇委镇政府交办的其它事项。
二、机构设置
  藕池镇财政所是2006年乡镇综合配套改革时由财政所、经管站合并而成,是县财政局直管的事业单位。财政所班子设所长1名,副所长2名,工会主席1名,成立了财政所党支部。
  三、人员构成
  藕池镇财政所核定人员编制34人,其中:在职在岗人员10人,鼓励分流人员10人,退休人员14人。中共党员29人,其中在职在岗党员9人。
公安县藕池镇财政管理所2018年部门预算编制说明
一、基本情况
藕池镇财政管理所现有干部职工34人,其中在职10人,鼓励分流人员10人,退休14人。
二、部门年度(或中长期)工作重点
具体负责全镇强农惠农政策的宣传、农民负担监管和土地承包管理、农村集体三资管理、惠农专项资金管理及辖区单位财务管理等财政事务工作。做好财政补贴资金的核查上报工作,确保财政补贴资金都能够按照政策及时足额地发放到农户手中。加强农村集体资金、资产、资源(简称“三资”)管理工作,有效保障农村集体经济组织和农民群众的合法权益,规范了村级资金收入、支出。各村所有收入都统一缴入镇村级“三资”管理中心,所有支出严格执行“双审双签”及村民理财小组签章,必须经得“三资”监管等部门审核方可入账。同时健全了债权债务管理制度和会计档案管理制度。落实“一事一议”财政奖补项目工作:一是镇村联动,规划奖补项目。镇机关干部、财政专管员多次到村召开两委班子会、村民代表会,广泛宣传财政政策。二是实行项目跟踪,发挥效益最大化。项目到具体实施阶段,财政专管员经常性对项目进展情况进行监管巡查,及时反馈信息。我所现有在职在岗人员对17村,3个社区实行包村包社区全覆盖。专管员每人每月到村时间5-10天以上,并做好每天下村的日志。倾听群众呼声,了解社情民意,宣传党对农宣传党对农村的各项政策,掌握了一手情况,从农民负担、强农惠农、合作医疗、新农保、农村养老保险、民政救济、教育收费、村组建设等方面情况进行跟踪服务,收到良好的效果。
三、收支预算安排情况
(一)收入预算情况
全年预算收入为215.27万元,其中,财政经费拨入168.37万元,其他收入46.90万元。
(二)支出预算情况
全年预算支出为215.27万元,分类为:
1、基本支出181.37万元,其中:①工资福利支出155.48万元,占全年支出的72.22%;②商品和服务支出压缩20%19.24万元,占全年支出的8.94%;③对个人和家庭补助支出6.65万元,占全年支出的3.09%
2、项目支出33.9万元,占全年支出的15.75%
公安县藕池镇财政管理所
2018年预算收支增减变化情况说明
2018年部门预算资金安排168.37万元,2017年部门预算资金安排178.87万元,相比减少10.5万元,其原因是:
1、工资福利支出148.48万元,比上年157.62减少9.14万元,减少的主要原因为今年新增1名退休人员;
2、对个人和家庭补助支出0.65万元,比上年0.6万元减少0.05万元,增加原因为新增一名退休人员;
3、商品和服务支出19.24万元,比上年20.65万元减少1.41万元,减少的主要原因是三公经费调减20%
公安县藕池镇财政管理所
2018年机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费19.24万元,明细如下:
1、办公费1.87万元;2、印刷费0.11万元;3、水费0.8万元;4、电费0.8万元;5、邮电费0.6万元;6、物业管理费0.3万元;7、差旅费1万元;8、维修费1万元;9、会议费1.3万元;10、培训费1.3万元;11、公务接待费2.2万元;12、工会经费1.8万元;13、福利费1万元;13、公务用车运行维护费4.4万元;14、其他商品和服务支出0.76万元。
公安县藕池镇财政管理所2018
 “三公”经费财政拨款增减变化情况说明
一、“三公经费的单位范围
公安县藕池镇财政管理所
二、“三公经费预算情况
2018年部门财政拨款资金安排“三公经费预算6.60万元。其中:
1、无因公出国(境)情况,无预算;
2、公务接待费2.20万元;
3、公务用车运行维护费4.40万。
三、2018年“三公经费与2017年对比情况
2018年部门安排“三公经费预算6.60万元,2017年部门安排“三公经费预算7.80万元。比上年减少1.20万元,减少原因是调减“三公”经费20%
公安县藕池镇财政管理所
2018国有资产占用使用情况说明
我单位固定资产总额为1701288.50元,主要包括以下几种:
1、房屋及建筑物类原值580000元,目前情况在用;2、办公设施类原值1121288.5元,目前情况在用。
公安县藕池镇财政管理所2018年政府采购安排情况说明
2018年,政府采购安排预算8万元。
                            公安县藕池镇财政管理所
                  2018116日
公安县藕池镇财政管理所2018年政府采购安排情况说明
 

公安县藕池镇财政管理所2018年收支预算总表
 
 
 
 
 
单位:万元
                
                   
   
行次
预算数
   
行次
预算数
财政拨款收入
1
168.37
基本支出
10
181.37
1、财政经费拨款
A
168.37
项目支出
11
33.90
2、项目支出财政拨款
B
 
1、本级项目
A
33.90
3、罚没收入安排拨款
C
 
2、专项业务项目
B
 
4、行政性收费安排拨款
D
 
3
C
 
5
E
 
事业单位经营支出
12
 
       事业收入
2
 
上缴上级支出
13
 
   事业单位经营收入
3
 
其他支出
14
 
       其他收入
4
46.90
 
15
 
 
5
 
 
16
 
 
6
 
 
17
 
 
7
 
 
18
 
本年收入合计
8
215.27
本年支出合计
19
215.27
 上年结转
9
 
结转下年
20
 
收入总计
 
215.27
支出总计
 
215.27
公安县藕池镇财政管理所2018年收入预算总表
 
 
 
 
单位:万元
 
                
    
 
   
行次
预算数
 
 
财政拨款收入
1
168.37
 
 
1、财政经费拨款
A
168.37
 
 
2、项目支出财政拨款
B
 
 
 
3、罚没收入安排拨款
C
 
 
 
4、行政性收费安排拨款
D
 
 
 
5
E
 
 
 
       事业收入
2
 
 
 
   事业单位经营收入
3
 
 
 
       其他收入
4
46.90
 
 
 
5
 
 
 
 
6
 
 
 
 
7
 
 
 
本年收入合计
8
215.27
 
 
 上年结转
9
 
 
 
收入总计
 
215.27
 
 
公安县藕池镇财政管理所2018年支出预算总表
 
 
 
 
单位:万元
 
                   
    
 
   
行次
预算数
 
 
基本支出
1
181.37
 
 
项目支出
2
33.90
 
 
1、本级项目
A
 
 
 
2、专项业务项目
B
 
 
 
3
C
 
 
 
事业单位经营支出
3
 
 
 
上缴上级支出
4
 
 
 
其他支出
5
 
 
 
 
6
 
 
 
 
7
 
 
 
 
8
 
 
 
 
9
 
 
 
本年支出合计
10
215.27
 
 
结转下年
11
 
 
 
支出总计
 
215.27
 
 
公安县藕池镇财政管理所2018年财政拨款收支总表(功能分类)
 
 
 
 
 
 
单位:万元
 
                
                   
 
   
行次
预算数
   
行次
预算数
 
财政拨款收入
1
168.37
财政拨款支出
10
168.37
 
1、财政经费拨款
A
168.37
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行-基本支出
11
168.37
 
2、项目支出财政拨款
B
 
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务-项目支出
12
 
 
3、罚没收入安排拨款
C
 
1、本级项目
A
 
 
4、行政性收费安排拨款
D
 
2、专项业务项目
B
 
 
 
E
 
3
C
 
 
 
2
 
 
13
 
 
 
3
 
 
14
 
 
 
4
 
 
15
 
 
 
5
 
 
16
 
 
 
6
 
 
17
 
 
 
7
 
 
18
 
 
本年财政拨款收入合计
8
168.37
本年财政拨款支出合计
19
168.37
 
 上年结转
9
 
结转下年
20
 
 
收入总计
 
168.37
支出总计
 
168.37
 
                                       

 

公安县藕池镇财政管理所2018年一般公共预算支出预算表(功能分类到项级)
 
 
 
 
 
单位:万元
科目编码
行次
支出功能分类科目
预算数
   
基本支出
项目支出
 
 
合计
215.27
181.37
33.90
2010601
1
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行-工资福利支出
155.48
155.48
 
2010699
2
 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行- 对个人和家庭补助支出
11.65
6.65
5.00
2010605
3
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行-商品服务支出
38.64
19.24
28.90
 
4
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 

 
 
 

公安县藕池镇财政管理所2018年一般公共预算基本支出预算表
 
 
 
 
 
 
单位:万元
 
 
科目编码
行次
支出功能分类科目
预算数
基本支出
 
 
 
 
 
 
合计
181.37
181.37
 
 
2010601
1
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行-工资福利支出
155.48
155.48 
 
 
2010699
2
 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行- 对个人和家庭补助支出
6.65
6.65 
 
 
2010605
3
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行-商品服务支出
19.24
19.24 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
公安县藕池镇财政管理所2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
 
 
 
单位:万元
 
      
预算数
        
 
      
6.60
 
 
       1、因公出国(境)费
 
 
 
       2、公务接待费
2.20
 
 
       3、公务用车费
4.40
 
 
       1)   其中:公务用车运行维护费
4.40
 
 
        (2)    公务用车购置费
 
 
 
注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。                                                                                              
 
    1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
 
    2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
    3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 
       公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
 
               
 

 

政府性基金预算支出表
 
编制单位:
 
 
 
 
 
 
 
项目
本年支出
 
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
小计
人员经费
日常公用经费
小计
其中:基本建设资金支出
 
栏次
9
10
11
12
13
14
 
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
205
教育支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
20510
地方教育附加安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2051001
  农村中小学校舍建设
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2051002
  农村中小学教学设施
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2051099
  其他地方教育附加安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
208
社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
20822
大中型水库移民后期扶持基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2082299
  其他大中型水库移民后期扶持基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
20823
小型水库移民扶助基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2082302
  基础设施建设和经济发展
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
20860
残疾人就业保障金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2086001
  就业和培训
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2086099
  其他残疾人就业保障金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
212
城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21208
国有土地使用权出让收入安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2120812
  农田水利建设资金安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2120899
  其他国有土地使用权出让收入安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21212
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2121202
  基本农田建设和保护支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2121203
  土地整理支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
213
农林水支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21363
中央水利建设基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2136303
  防洪工程含应急度汛
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2136399
  其他中央水利建设基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21364
地方水利建设基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2136402
  水利工程维护
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2136499
  其他地方水利建设基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21366
大中型水库库区基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2136699
  其他大中型水库库区基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21367
三峡水库库区基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2136799
  其他三峡水库库区基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21369
国家重大水利工程建设基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2136902
  三峡工程后续工作
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
214
交通运输支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21462
车辆通行费安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2146299
  其他车辆通行费安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
229
其他支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
22960
彩票公益金安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2296002
  用于社会福利的彩票公益金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2296003
  用于体育事业的彩票公益金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2296004
  用于教育事业的彩票公益金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2296006
  用于残疾人事业的彩票公益金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
公安县藕池镇财政管理所2018年部门预算经济分类基本支出和项目支出明细表
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
     
     
 
金 额
 
金 额
项目名称
 
   
基本支出项目
行政事业
发展项目
专项业务项目
上级专款项目
   
181.37
三、商品和服务支出
19.24
   
33.90
 
 
33.90
 
一、工资福利支出
139.40
  1、办公费
1.87
1、精准扶贫支出
6.00
 
 
6.00
 
  1、基本工资
59.56
  2、印刷费
0.11
2、办公设备购置
4.00
 
 
4.00
 
  2、津贴补贴
39.40
  3、手续费
 
3、农村政策宣传及农民负担
2.50
 
 
2.50
 
  3、奖 
4.96
  4、水费
0.80
4、地力补贴核查
1.50
 
 
1.50
 
  4、社保缴费
33.48
  5、电费
0.80
5、信息化网络
1.50
 
 
1.50
 
  5、职业年金缴费
 
  6、邮电费
0.60
6、文明创建
0.80
 
 
0.80
 
  6、绩效工资
 
  7、物业管理费
0.30
7、党建支出 
 0.80
 
 
 0.80
 
      基础性绩效工资
 
  8、差旅费
1.00
8、综治维稳
 0.80
 
 
 0.80
 
      奖励性绩效工资
 
  9、因公出国()费用
 
9、食堂生活费 
 5.00
 
 
 5.00
 
  7、其他工资福利支出
2
  10、维修(护)费
 1.00
 10、办公楼及宿舍维修
 4.00
 
 
4.00 
 
二、对个人和家庭补助支出
22.73
  11、会议费
1.30
11、 两保一金补差额
 5.00
 
 
 5.00
 
  1、离休费
 
  12、培训费
1.30
12、档案升级支出 
2.00 
 
 
 2.00
 
  2、退休费
0.65
  13、公务接待费
2.20
 
 
 
 
 
 
  3、退职()
 
  14、专用材料费
 
 
 
 
 
 
 
  4、抚恤金
 
  15、被装购置费
 
 
 
 
 
 
 
  5、生活补助
 
  16、劳务费
 
 
 
 
 
 
 
  6、救济费
 
  17、工会经费
1.80
 
 
 
 
 
 
  7、医疗费
 
  18、福利费
1.00
 
 
 
 
 
 
  8、助学金
 
  19、公务用车运行维护费
4.40
 
 
 
 
 
 
  9、奖励金
 
  20、其他交通费用
 
 
 
 
 
 
 
  10、住房公积金
16.08
  21、其他商品和服务支出
0.76
 
 
 
 
 
 
  11、其他对个人和家庭补助支出
 6.00
 
 
 
 
 
 
 
 
备注:财政预算拨款补助不足部分用单位事业收入、其他收入等收入弥补。
                                       

 
 

 

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