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公安县藕池镇人民政府2018年预算公示
信息来源:公安县人民政府 | 发布时间:2018-01-12 16:00

 

公安县藕池镇人民政府2018年部门预算公示目录
1、公安县藕池镇人民政府2018年财政预算批复文件(公财发〔201762号)
2、公安县藕池镇人民政府2018年部门主要职责及预算单位构成
3、公安县藕池镇人民政府2018年部门预算编制说明
4、公安县藕池镇人民政府2018年预算收支增减变化情况说明
5、公安县藕池镇人民政府2018年机关运行经费安排情况说明
6、公安县藕池镇人民政府2018年“三公”经费财政拨款增减变化情况说明
7公安县藕池镇人民政府2018国有资产占用使用情况说明
8、公安县藕池镇人民政府2018年政府采购安排情况说明
9、公安县藕池镇人民政府2018年预算公开表
1)部门收支总表
2)部门收入总表
3)部门支出总表
4)财政拨款收支总表
5)一般公共预算支出表
6)一般公共预算基本支出表
7)一般公共预算“三公”经费支出表
8)政府性基金预算支出表
9)经济分类基本支出表

公安县藕池镇人民政府2018年部门主要职责及预算单位构成
部门主要职责
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
    2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
    3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
    4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。 
6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
    7、指导、支持、帮助村()民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村()民委员会民-主自治。
    8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。
    9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办县人民政府交办的其它事项。
预算单位构成
部门设置和人员情况:公安县藕池镇人民政府设4个内设机构(包括党政综合办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合治理办),机关全额拨款行政编制40名。
公安县藕池镇人民政府2018年部门预算编制说明
一、2018年藕池镇人民政府预算编制指导思想和原则
(一)预算编制指导思想
    深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕 “十三五”规划的总体目标,按照构建和谐社会和建立公共财政体系的要求,坚持发展是硬道理,大力促进全县经济跨越式发展;坚持民生优先,进一步优化财政支出结构,确保重大政策落实和重点支出需要;坚持厉行节约,从严从紧编制预算,控制行政运行成本;坚持科学理财,加强预算执行管理,提高财政管理绩效,增强财政资金使用的规范性、安全性和有效性。
(二)预算编制原则
一是依法编制的原则;二是综合预算的原则,各部门所有收入全部纳入部门预算,实行统筹安排,预算统编;三是优先保障的原则,在保障行政事业单位基本支出和离退休干部职工工资及津补贴发放的基础上,重点保证法定支出和中、省、县出台的政策落实;四是结构优化的原则,重新清理项目个数及资金,统筹存量和增量,整合性质相同或相近的项目,集中财力支持事业发展。
二、2018年部门主要职责
(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
(六)加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
(七)指导、支持、帮助村()民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村()民委员会民主自治。
(八)制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。
(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
(十)承办县人民政府交办的其它事项。
三、2018年主要工作任务
2018年是实施“十三五”规划的关键之年,也是全面小康社会建设决胜阶段的决定阶段,做好全年各项工作意义重大。今年全镇工作的总体思路是:以党的十九大精神为指导,以科学发展观为统领,立足“产业兴镇”,着力推进新型工业化和特色城镇化,突出“工业园区、城乡规划、特色农业”三个重点,强化“组织建设、法治建设、廉政建设、生态建设”四项保障,努力实现“产业集聚、城镇提质、民生富足、干群同心、环境优化”五个新突破,努力把藕池建设成为县域经济重要支撑点。
四、部门及单位基本情况
1、部门设置和人员情况
人员情况如下表:
  
合 计
行政
单位
财政拨款事业单位
财政补助
事业单位
离岗退养人员
参(依)公管理
其他
编制数
40
40
 
 
 
 
实有人数
38
38
 
 
 
 
在职人数
38
38
 
 
 
 
其中在岗人数
38
38
 
 
 
 
离岗退养人员
0
0
 
 
 
 
离退休人数
15
15
 
 
 
 
其中离休人数
0
0
 
 
 
 
退休人数
15
15
 
 
 
 
22018年部门收入预算总体情况
2018年县藕池镇人民政府预算总收入为1786.13万元,其中:财政拨款收入403.13万元,其他收入1383万元。
五、部门及单位支出预算安排情况
2018年藕池镇人民政府基本支出根据基础信息数据按照国家规定的标准及范围据实测算,具体支出情况如下:
2018年基本支出预算413.13万元,其中:工资福利支出339.03万元;对个人和家庭补助5.82万元;商品和服务68.28万元。
公安县藕池镇人民政府2018年度预算收支增减变化情况说明
一、收入预算情况:
2018年度收入预算总额1786.13万元,其中:财政拨款403.13万元,1383万元。比上年收入预算2459.93万元减少673.8万元。预算收入减少的原因是小西门旧城改造预算减少。
公安县藕池镇人民政府2018年度机关运行经费安排情况说明
2018年度机关运行经费预算总额为68.28万元,具体支出情况如下:
办公费4.5万元、印刷费1.5万元、水费1万元、电费1万元、邮电费1.5万元、差旅费7万元、维修费1.5万元、会议费4.5万元、培训费3.7万元、公务接待费5.42万元、劳务费1.5万元、工会经费0.17万元、福利费1万元、公务用车运行维护费4.42万元、其他交通费用23.76万元、其他商品和服务支出5.81万元。
公安县藕池镇人民政府2018年国有资产占用使用情况说明
2017年底固定资产为245.38万元,资产资金245.38万元,全部为镇政府机关所有。
公安县藕池镇人民政府2018年“三公”经费财政拨款增减变化
情况说明
    一、“三公”经费的单位范围
    二、“三公”经费预算情况
    2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算9.84万元。其中:接待费5.42万元。
    ()因公出国()经费在总预算安排,未列入部门预算。经批准发生因公出国()事项时,追加单位此项支出。
()公务接待费预算5.42万元。
    ()公务用车购置及运行维护费4.42万元。
    1、公务用车购置0万元。
    2、公务用车运行维护费4.42万元
    三、2018年“三公”经费与2017年对比情况
2018年部门安排“三公”经费预算9.84万元,2017年部门财安排“三公”经费预算9.84万元。今年增加0万元。
公安县藕池镇人民政府2018年政府采购安排情况说明
全年安排政府采购计划为665万元,做到应采尽采,先申报后执行采购计划。
公安县藕池镇人民政府2018年预算公开表
公安县藕池镇2018年收支预算总表
 
 
 
 
 
单位:万元
                
                   
   
行次
预算数
   
行次
预算数
财政拨款收入
1
403.13
基本支出
10
 
1、财政经费拨款
A
403.13
项目支出
11
 
2、项目支出财政拨款
B
 
1、本级项目
A
 
3、罚没收入安排拨款
C
 
2、专项业务项目
B
 
4、行政性收费安排拨款
D
 
3
C
 
5
E
 
事业单位经营支出
12
 
       事业收入
2
 
上缴上级支出
13
 
   事业单位经营收入
3
 
其他支出
14
 
       其他收入
4
1383.00
对附属单位补助支出
15
345.00
 
5
 
 
16
 
 
6
 
 
17
 
 
7
 
 
18
 
本年收入合计
8
1786.13
本年支出合计
19
1786.13
 上年结转
9
 
结转下年
20
 
收入总计
 
1786.13
支出总计
 
1786.13
 
公安县藕池镇人民政府2018年收入预算总表
 
 
 
 
单位:万元
 
                
    
 
   
行次
预算数
 
 
财政拨款收入
1
403.13
 
 
1、财政经费拨款
A
403.13
 
 
2、项目支出财政拨款
B
 
 
 
3、罚没收入安排拨款
C
 
 
 
4、行政性收费安排拨款
D
 
 
 
5
E
 
 
 
       事业收入
2
 
 
 
   事业单位经营收入
3
 
 
 
       其他收入
4
1383.00
 
 
 
5
 
 
 
 
6
 
 
 
 
7
 
 
 
本年收入合计
8
1786.13
 
 
 上年结转
9
 
 
 
收入总计
 
1786.13
 
 
公安县藕池镇人民政府2018年支出预算总表
 
 
 
单位:万元
                   
    
   
行次
预算数
 
基本支出
1
413.13
 
项目支出
2
1028.00
 
1、本级项目
A
 
 
2、专项业务项目
B
 
 
3
C
 
 
事业单位经营支出
3
 
 
上缴上级支出
4
 
 
其他支出
5
 
 
对附属单位补助支出
6
345.00
 
 
7
 
 
 
8
 
 
 
9
 
 
本年支出合计
10
1786.13
 
结转下年
11
 
 
支出总计
 
1786.13
 
               
 
公安县藕池镇人民政府2018年财政拨款收支总表(功能分类)
 
 
 
 
 
单位:万元
                
                   
   
行次
预算数
   
行次
预算数
财政拨款收入
1
403.13
财政拨款支出
10
403.13
1、财政经费拨款
A
403.13
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行-基本支出
11
403.13
2、项目支出财政拨款
B
 
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务-项目支出
12
 
3、罚没收入安排拨款
C
 
1、本级项目
A
 
4、行政性收费安排拨款
D
 
2、专项业务项目
B
 
 
E
 
3
C
 
 
2
 
 
13
 
 
3
 
 
14
 
 
4
 
 
15
 
 
5
 
 
16
 
 
6
 
 
17
 
 
7
 
 
18
 
本年财政拨款收入合计
8
403.13
本年财政拨款支出合计
19
403.13
 上年结转
9
 
结转下年
20
 
收入总计
 
403.13
支出总计
 
403.13
 
公安县藕池镇人民政府2018年一般公共预算支出预算表(功能分类到项级)
 
 
 
 
 
单位:万元
科目编码
行次
支出功能分类科目
预算数
   
基本支出
项目支出
 
 
合计
1441.13
413.13
1028.00
2010301
1
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行-工资福利支出
339.03
339.03
 
2010301
2
 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行- 对个人和家庭补助支出
5.82
5.82
 
2010301
3
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行-商品服务支出
68.28
68.28
 
2010301
4
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行-项目支出
1028.00
 
1028.00
 
5
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
公安县藕池镇人民政府2018年一般公共预算基本支出预算表
 
 
 
 
 
单位:万元
 
科目编码
行次
支出功能分类科目
预算数
基本支出
 
 
 
 
合计
413.13
413.13
 
2010301
1
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行-工资福利支出
339.03
339.03
 
2010301
2
 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行- 对个人和家庭补助支出
5.82
5.82
 
2010301
3
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行-商品服务支出
68.28
68.28
 
 
4
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
公安县藕池镇人民政府2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
 
 
单位:万元
      
预算数
        
      
9.84
 
       1、因公出国(境)费
 
 
       2、公务接待费
5.42
 
       3、公务用车费
4.42
 
       1)   其中:公务用车运行维护费
4.42
 
        (2)    公务用车购置费
 
 
注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。                                                                                             
    1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
    2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
       公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
 
安县藕池镇人民政府2018年部门预算经济分类基本支出和项目支出明细表
单位:万元

     
     
 
金 额
 
金 额
项目名称
 
   
基本支出
 
行政事业
发展项目
专项业务
 
上级专款
 
   
413.13
三、商品和服务支出
68.28
   
1,028.00
 
 
1,028.00
 
一、工资福利支出
339.03
  1、办公费
4.50
办公设备购置支出
22.00
 
 
22.00
 
  1、基本工资
123.54
  2、印刷费
1.50
街道垃圾清扫清运支出
45.00
 
 
45.00
 
  2、津贴补贴
106.81
  3、手续费
 
村庄环境整治支出
20.00
 
 
20.00
 
  3、奖 
10.29
  4、水费
1.00
文明创建支出
13.00
 
 
13.00
 
  4、社保缴费
65.31
  5、电费
1.00
经济普查支出
19.00
 
 
19.00
 
  5、职业年金缴费
 
  6、邮电费
1.50
精准扶贫支出
15.00
 
 
15.00
 
  6、绩效工资
 
  7、物业管理费
 
烟草市场整顿支出
7.00
 
 
7.00
 
      基础性绩效工资
 
  8、差旅费
7.00
综治信访维稳及应急处突支出
58.00
 
 
58.00
 
      奖励性绩效工资
 
  9、因公出国()费用
 
人大专项视察督办支出
1.00
 
 
1.00
 
  7、其他工资福利支出
10.00
  10、维修(护)费
1.50
纪检监察支出
5.00
 
 
5.00
 
  8.住房公积金
23.08
  11、会议费
4.50
征兵及民兵训练支出
12.00
 
 
12.00
 
二、对个人和家庭补助支出
5.82
  12、培训费
3.70
抗旱排涝支出
17.00
 
 
17.00
 
  1、离休费
 
  13、公务接待费
5.42
秸秆焚烧支出
12.00
 
 
12.00
 
  2、退休费
0.60
  14、专用材料费
 
农田水利建设支出
91.00
 
 
91.00
 
  3、退职()
 
  15、被装购置费
 
老干部走访慰问支出
10.00
 
 
10.00
 
  4、抚恤金
 
  16、劳务费
1.50
村居换届选举支出
11.00
 
 
11.00
 
  5、生活补助
1.26
  17、工会经费
0.17
县安排重点建设项目支出
18.00
 
 
18.00
 
  6、救济费
 
  18、福利费
1.00
市政建设及管理支出
652.00
 
 
652.00
 
  7、医疗费
 
  19、公务用车运行维护费
4.42
 
 
 
 
 
 
  8、助学金
 
  20、其他交通费用
23.76
 
 
 
 
 
 
  9、奖励金
 
  21、其他商品和服务支出
5.81
 
 
 
 
 
 
  10、其他对个人和家庭补助支出
3.96
 
 
 
 
 
 
 
 
备注:财政预算拨款补助不足部分用单位事业收入、其他收入等收入弥补。

 

 

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