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夹竹园镇财政管理所2018年预算公示
信息来源:公安县人民政府 | 发布时间:2018-01-17 09:00

 

公安县夹竹园镇财政管理所2018年部门预算公示目录
1、公安县夹竹园镇财政管理所2018年度预算批复的通知(公财发[2017]62号)
2、公安县夹竹园镇财政管理所2018年主要职责及预算单位构成
3、公安县夹竹园镇财政管理所2018年部门预算编制说明
4、公安县夹竹园镇财政管理所2018年预算收支增减变化情况说明
5、公安县夹竹园镇财政管理所2018年机关运行经费执行情况说明
6、公安县夹竹园镇财政管理所2018年“三公”经费财政拨款增减变化情况说明
7、公安县夹竹园镇财政管理所2018年国有资产占有使用情况说明
8、公安县夹竹园镇财政管理所2018年政府采购执行情况说明
9、公安县夹竹园镇财政管理所2018年预算算公开表
1)部门收支出决算总表
2)部门收入总表
3)部门支出总表
4)财政拨款收支总表
5)一般公共预算支出表
6)一般公共预算基本支出表
7)一般公共预算三公经费支出表
8)政府性基金预算支出表
9)经济分类基本支出表
 
 
 
公安县夹竹园镇财政管理所2018年部门主要职责及预算单位构成
一、2018年部门主要职责
     负责惠农政策的落实及辖区财务管理,加强农民负担管理和土地轮延包管理,进一步强化农村财务管理和农村三资监管,加强财政资金监管,合理组织本级财政收入,确保乡镇预算平衡,安排财政支出,管理直属各单位上级拨款,拨付各项专项资金。
二、预算单位构成
部门设置和人员情况:
公安县夹竹园镇财政管理所,2018年全额事业编制人数为11.单位实有人数32人,其中:在职人员11人,离岗退养和分流人员12人,退休人员9人。人员情况如下表:
                                                                     单位:人
项目
合计
行政单位
财政拨款事业单位
财政补助
事业单位
离岗退养人员
参(依)公管理
其他
编制数
11
 
 
 
11
 
实有人数
32
 
 
 
32
 
在职人数
11
 
 
 
11
 
其中:在岗人数
11
 
 
 
11
 
离岗退养人员
12
 
 
 
12
 
离退休人数
9
 
 
 
9
 
其中:离休人数
 
 
 
 
 
 
退休人数
9
 
 
 
9
 
公安县夹竹园镇财政管理所2018年度部门预算情况说明
一、基本情况
夹竹园镇财政管理所现有干部职工32人,其中在职在岗人员11人,离岗退养12人,退休9
二、工作职能
具体负责全镇惠农政策的落实,农民负担监管和土地二轮延包管理、农村集体三资管理、农村土地确权、土地流转经营、惠农专项资金管理及辖区单位财务管理等财政事务工作。做好财政补贴农民资金的管理和发放工作,所有财政补贴资金都能够按照政策及时足额地发放到农户手中。完善村级账务代理工作:在镇政府、纪委、财政局等部门的领导下,2018年我镇将进一步加强农村集体资金、资产、资源(简称“三资”)管理工作,有效保障农村集体经济组织和农民群众的合法权益,规范村级资金收入、支出。各村所有收入都统一缴入镇村级“三资”管理中心,所有支出严格执行“双审双签”及村民理财小组签章,必须经得“三资”监管等部门审核方可入账。同时健全债权债务管理制度和档案管理制度落实“一事一议“财政奖补项目工作:一是镇村联动,规划奖补项目。镇机关干部、财政专管员多次到村召开两委班子会、村民代表会,广泛宣传财政政策。二是实行项目跟踪,发挥效益最大化。项目到具体实施阶段,财政专管员经常性对项目进展情况进行监管巡查,及时反馈信息。我所现有在职在岗人员对19村,2个社区实行包村包社区全覆盖。专管员包村采取一人一村或一人多村办法,每人每月到村时间5-10天以上,并做好每天下村的日志。倾听群众呼声,了解社情民意,宣传党对农宣传党对农村的各项政策,掌握一手情况,从农民负担、强农惠农、合作医疗、新农保、农村养老保险、民政救济、教育收费、村组建设、农村土地确权、流转经营等方面情况进行跟踪服务
三、收支预算安排情况
1、收入预算情况
全年总收入为207.84万元,其中:财政拨款182.94万元,占全年收入的88%,其他收入(局级财政拨款及镇政府拨款)24.90万元,占全年收入的12%
2、支出预算情况
全年总支出为207.84万元
①、基本支出191.53万元:其中:工资福利支出171.22万元,商品和服务支出压缩20%16.86万元,对个人和家庭补助支出3.45万元;
②、项目支出16.31万元:其中:软件购置、设备更换1.5万元,一事一议、惠农宣传2万元,精准扶贫7万元,弥补离岗退养人员保险等5.49万元,临时人员工资不足部分0.32万元。
3、“三公经费 ”预算情况
“三公”经费6.02万元,其中:公务接待费2万元,公务用车维护费4.02万元,本单位无因公出国(境)费用。
                                                            
公安县夹竹园镇财政管理所2018年预算收支增减变化情况说明
2018年部门预算资金安排191.53万元,2017年部门预算资金安排182.43万元,相比增加9.1万元,其原因是:
一、     人员经费工资福利支出比上年多25.17万元,因工资增资和住房公积金放入工资福利支出;
二、     对个人和家庭补助支出经上年减少13.47万无,因公积金调入工资福利支出;
三、     公用经费比上年减少2.6万元。
以上各项相加为9.1万元。
公安县夹竹园镇财政管理所2018年机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费16.86万元,明细如下:
办公费1.51万元;水费0.05万元;电费1.19万元;邮电费0.5万元;差旅费2.2万元;维护费0.22万元;会议费0.43万元;培训费0.51万元;公务接待费2万元;工会经费0.68万元;福利费0.85万元;公务用车维护费4.02万元;其他商品和服务支出2.7万元。
公安县夹竹园镇财政管理所2018年国有资产占有使用情况说明
我单位固定资产总额为914168元,主要包括以下几种:
房屋及建筑物原值295000元,目前情况在用;办公设施原值381472元,目前情况在用;交通工具原值108800元,目前情况在用;土地价值128896元,目前情况在用。
公安县夹竹园镇财政管理所2018年“三公”经费增减变化情况说明
一、“三公经费的单位范围
公安县夹竹园镇财政管理所
二、“三公经费预算情况
2018年部门财政拨款资金安排“三公经费预算6.02万元。其中:
(一)、无因公出国(境)情况,无预算;
(二)、公务接待费2万元;
(三)、公务用车运行维护费4.02万。
三、2018年“三公经费与2017年对比情况
2018年部门安排“三公经费预算6.02万元,2017年部门安排“三公经费预算6.23万元。相比减少0.21万元,其原因是:公用经费按一定比例相对减少。
公安县夹竹园镇财政管理所2018年政府采购安排情况
2018年,政府采购预算1.5万元
                  2018年1月17
公安县夹竹园镇财政管理所2018年预算公开表

公安县夹竹园镇财政所2018年收支预算总表
 
 
 
 
 
单位:万元
                
                   
   
行次
预算数
   
行次
预算数
财政拨款收入
1
182.94
基本支出
10
191.53
1、财政经费拨款
A
182.94
项目支出
11
16.31
2、项目支出财政拨款
B
 
1、本级项目
A
 
3、罚没收入安排拨款
C
 
2、专项业务项目
B
 
4、行政性收费安排拨款
D
 
3
C
 
5
E
 
事业单位经营支出
12
 
       事业收入
2
 
上缴上级支出
13
 
   事业单位经营收入
3
 
其他支出
14
 
       其他收入
4
24.90
 
15
 
 
5
 
 
16
 
 
6
 
 
17
 
 
7
 
 
18
 
本年收入合计
8
207.84
本年支出合计
19
207.84
 上年结转
9
 
结转下年
20
 
收入总计
 
207.84
支出总计
 
207.84

 

公安县夹竹园镇财政所2018年收入预算总表
 
 
 
单位:万元
                
    
   
行次
预算数
 
财政拨款收入
1
182.94
 
1、财政经费拨款
A
182.94
 
2、项目支出财政拨款
B
 
 
3、罚没收入安排拨款
C
 
 
4、行政性收费安排拨款
D
 
 
5
E
 
 
       事业收入
2
 
 
   事业单位经营收入
3
 
 
       其他收入
4
24.90
 
 
5
 
 
 
6
 
 
 
7
 
 
本年收入合计
8
207.84
 
 上年结转
9
 
 
收入总计
 
207.84
 

 

公安县夹竹园镇财政所2018年支出预算总表
 
 
 
单位:万元
                    
    
   
行次
预算数
 
基本支出
1
191.53
 
项目支出
2
16.31
 
1、本级项目
A
 
 
2、专项业务项目
B
 
 
3
C
 
 
事业单位经营支出
3
 
 
上缴上级支出
4
 
 
其他支出
5
 
 
 
6
 
 
 
7
 
 
 
8
 
 
 
9
 
 
本年支出合计
10
207.84
 
结转下年
11
 
 
支出总计
 
207.84
 

 

公安县夹竹园镇财政管理所2018年财政拨款收支总表(功能分类)
 
 
 
 
 
单位:万元
                
                   
   
行次
预算数
   
行次
预算数
财政拨款收入
1
182.94
财政拨款支出
10
182.94
1、财政经费拨款
A
182.94
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行-基本支出
11
182.94
2、项目支出财政拨款
B
 
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务-项目支出
12
 
3、罚没收入安排拨款
C
 
1、本级项目
A
 
4、行政性收费安排拨款
D
 
2、专项业务项目
B
 
 
E
 
3
C
 
 
2
 
 
13
 
 
3
 
 
14
 
 
4
 
 
15
 
 
5
 
 
16
 
 
6
 
 
17
 
 
7
 
 
18
 
本年财政拨款收入合计
8
182.94
本年财政拨款支出合计
19
182.94
 上年结转
9
 
结转下年
20
 
收入总计
 
182.94
支出总计
 
182.94

 
 

公安县夹竹园镇财政管理所2018年一般公共预算支出预算表(功能分类到项级)
 
 
 
 
 
单位:万元
科目编码
行次
支出功能分类科目
预算数
   
基本支出
项目支出
2010601 
 
合计
207.84
191.53
16.31
2010601 
1
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行-工资福利支出
171.22
171.22
0.00
2010601 
2
 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行- 对个人和家庭补助支出
6.77
3.45
3.32
2010601 
3
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行-商品服务支出
29.85
16.86
12.99
 
4
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 

 

公安县夹竹园镇财政管理所2018年一般公共预算基本支出预算表
 
 
 
 
 
单位:万元
 
科目编码
行次
支出功能分类科目
预算数
基本支出
 
 
 
 
合计
191.53
191.53
 
2010601
1
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行-工资福利支出
171.22
171.22
 
2010601
2
 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行- 对个人和家庭补助支出
3.45
3.45
 
2010601
3
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行-商品服务支出
16.86
16.86
 
 
4
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 

 
 

公安县夹竹园镇财政管理所2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
 
 
单位:万元
      
预算数
        
      
6.02
 
       1、因公出国(境)费
 
 
       2、公务接待费
2.00
 
       3、公务用车费
4.02
 
       1)   其中:公务用车运行维护费
4.02
 
        (2)    公务用车购置费
 
 
注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。                                                                                             
    1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
    2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
       公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 
 
政府性基金预算支出表
 
 
 
编制单位:公安县夹竹园镇财政管理所
 
 
 
项目
本年支出
 
 
 
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
小计
人员经费
日常公用经费
小计
其中:基本建设资金支出
 
 
 
 
 
 
栏次
9
10
11
12
13
14
 
 
 
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
205
教育支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
20510
地方教育附加安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
2051001
  农村中小学校舍建设
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
2051002
  农村中小学教学设施
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
2051099
  其他地方教育附加安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
208
社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
20822
大中型水库移民后期扶持基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
2082299
  其他大中型水库移民后期扶持基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
20823
小型水库移民扶助基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
2082302
  基础设施建设和经济发展
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
20860
残疾人就业保障金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
2086001
  就业和培训
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
2086099
  其他残疾人就业保障金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
212
城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
21208
国有土地使用权出让收入安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
2120812
  农田水利建设资金安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
2120899
  其他国有土地使用权出让收入安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
21212
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
2121202
  基本农田建设和保护支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
2121203
  土地整理支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
213
农林水支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
21363
中央水利建设基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
2136303
  防洪工程含应急度汛
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
2136399
  其他中央水利建设基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
21364
地方水利建设基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
2136402
  水利工程维护
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
2136499
  其他地方水利建设基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
21366
大中型水库库区基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
2136699
  其他大中型水库库区基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
21367
三峡水库库区基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
2136799
  其他三峡水库库区基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
21369
国家重大水利工程建设基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
2136902
  三峡工程后续工作
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
214
交通运输支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
21462
车辆通行费安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
2146299
  其他车辆通行费安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
229
其他支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
22960
彩票公益金安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
2296002
  用于社会福利的彩票公益金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
2296003
  用于体育事业的彩票公益金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
2296004
  用于教育事业的彩票公益金支出
0.00
0.00
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2296006
  用于残疾人事业的彩票公益金支出
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公安县夹竹园镇财政管理所2018年部门预算经济分类基本支出和项目支出明细表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
 
     
     
 
 
金 额
 
金 额
项目名称
 
   
 
基本支出
 
行政事业
发展项目
专项业务
 
上级专款
 
 
   
191.53
三、商品和服务支出
16.86
   
16.31
 
 
 
 
 
一、工资福利支出
157.10
  1、办公费
1.51
软件购置、设备更换
1.50
 
 
 
 
 
  1、基本工资
68.16
  2、印刷费
 
精准扶贫
7.00
 
 
 
 
 
  2、津贴补贴
42.89
  3、手续费
 
一事一议奖补、惠农补贴宣传
2.00
 
 
 
 
 
  3、奖 
5.68
  4、水费
0.05
弥补拿60%工资人的养老保险及医保、住房公积金
5.81
 
 
 
 
 
  4、社保缴费
36.37
  5、电费
1.19
 
 
 
 
 
 
 
  5、职业年金缴费
 
  6、邮电费
0.50
 
 
 
 
 
 
 
  6、绩效工资
 
  7、物业管理费
 
 
 
 
 
 
 
 
      基础性绩效工资
 
  8、差旅费
2.20
 
 
 
 
 
 
 
      奖励性绩效工资
 
  9、因公出国()费用
 
 
 
 
 
 
 
 
  7、其他工资福利支出
4.00
  10、维修(护)费
0.22
 
 
 
 
 
 
 
二、对个人和家庭补助支出
17.57
  11、会议费
0.43
 
 
 
 
 
 
 
  1、离休费
 
  12、培训费
0.51
 
 
 
 
 
 
 
  2、退休费
0.45
  13、公务接待费
2.00
 
 
 
 
 
 
 
  3、退职()
 
  14、专用材料费
 
 
 
 
 
 
 
 
  4、抚恤金
 
  15、被装购置费
 
 
 
 
 
 
 
 
  5、生活补助
 
  16、劳务费
 
 
 
 
 
 
 
 
  6、救济费
 
  17、工会经费
0.68
 
 
 
 
 
 
 
  7、医疗费
 
  18、福利费
0.85
 
 
 
 
 
 
 
  8、助学金
 
  19、公务用车运行维护费
4.02
 
 
 
 
 
 
 
  9、奖励金
 
  20、其他交通费用
 
 
 
 
 
 
 
 
  10、住房公积金
14.12
  21、其他商品和服务支出
2.70
 
 
 
 
 
 
 
  11、其他对个人和家庭补助支出
3.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
备注:财政预算拨款补助不足部分用单位事业收入、其他收入等收入弥补。
 
                                         
 
 
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