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夹竹园镇人民政府2018年预算公示
信息来源:公安县人民政府 | 发布时间:2018-01-16 16:00

 

夹竹园镇人民政府2018年部门预算公开
公安县夹竹园镇人民政府
2018年部门预算公示目录
1、公安县夹竹园镇人民政府2018年财政预算批复文件(公财发〔201762号)
2、公安县夹竹园镇人民政府2018年部门主要职责及预算单位构成
3、公安县夹竹园镇人民政府2018年部门预算编制说明
4、公安县夹竹园镇人民政府2018年预算收支增减变化情况说明
5、公安县夹竹园镇人民政府2018年机关运行经费安排情况说明
6、公安县夹竹园镇人民政府2018年“三公”经费财政拨款增减变化情况说明
7公安县夹竹园镇人民政府2018国有资产占用使用情况说明
8、公安县夹竹园镇人民政府2018年政府采购安排情况说明
9、公安县夹竹园镇人民政府2018年预算公开表
1)部门收支总表
2)部门收入总表
3)部门支出总表
4)财政拨款收支总表
5)一般公共预算支出表
6)一般公共预算基本支出表
7)一般公共预算“三公”经费支出表
8)政府性基金预算支出表
9)经济分类基本支出表
公安县夹竹园镇人民政府
2018年部门主要职责及预算单位构成
部门主要职责
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
    2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
    3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
    4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。 
6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
    7、指导、支持、帮助村()民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村()民委员会民-主自治。
    8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。
    9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办县人民政府交办的其它事项。
预算单位构成
部门设置和人员情况:公安县夹竹园镇人民政府设4个内设机构(包括党政综合办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合治理办),机关全额拨款行政编制37名。其中乡科级正职7人、乡科级副职14人、其他干部16
公安县夹竹园镇人民政府
2018年部门预算编制说明
2018年我镇深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕“十三五”规划,严格依法履行预算管理权限,遵循“先有预算,后有支出”的原则,坚持励行节约,从严从紧编制预算,合理控制行政运行成本,坚持科学理财,加强预算执行管理,提高财政管理绩效,增强资金使用的规范性、安全性、和有效性。结合我镇工作任务,合理调度组织本部门的预算执行。
一、部门设置和人员情况
我镇有19个行政村,2个社区,1个北湖渔场。镇机关设党政综合办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合治理办等16个办公室。镇机关干部共有37人、其中正科7人,副科14人,科员16人,退休干部13人。
二、部门预算收支情况
全年预算总收入995.26万元,其中财政拨款收入403.26万元,单位组织收入592万元。总支出995.26万,其中1、基本支出423.26万元(工资福利344.15万元、商品服务支出73.11万元、对个人和家庭补助6万元)2、对附属单位补助101万元。3、其他支出471万元,做到当年预算收支持平。
公安县夹竹园镇人民政府
2018年预算收支增减变化情况说明
2018年夹竹园镇人民政府预算总收入为995.26万元,其中:财政拨款收入403.26万元,其他收入592万元。2017年预算总收入为1060.51万元,其中:财政拨款收入390.51万元,其他收入670万元。相比减少65.25万元。
公安县夹竹园镇人民政府
2018年机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行公用经费73.11万元,明细如下:
1、办公费                     9万元;            
2、印刷费                     1万元;
3、水电费                     4.36万元;         
4、邮电费                     1.87万元;
5、物业管理费                 0.9万元;          
6、差旅费                     5万元;
7、维修费                     1.5万元;         
8、会议费                     4.2万元;
9、培训费                     0.8万元;          
10、公务接待费                4.44万元;
11、劳务费                    1万元;            
12、工会费                    3万元;
13、福利费                    1.5万元;          
14、公务用车运行维护费        4.42万元 
15、其他交通费用              23.34万元;        
16、其他商品服务支出          6.78万元。
公安县夹竹园镇人民政府
2018年“三公”经费财政拨款增减变化情况说明
一、“三公”经费的单位范围
二、“三公”经费预算情况
2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算9.22万元。其中:接待费8.86万元。
    ()因公出国()经费在总预算安排,未列入部门预算。经批准发生因公出国()事项时,追加单位此项支出。
()公务接待费预算4.44万元。
    ()公务用车购置及运行维护费4.42万元。
    1、公务用车购置 万元。
    2、公务用车运行维护费4.42万元
    三、2018年“三公”经费与2017年对比情况
2018年部门安排“三公”经费预算8.86万元,2017年部门财安排“三公”经费预算9.22万元。今年增加(或减少)0.36万元,其原因是:严格核算公务接待费,比上年减少15%
公安县夹竹园镇人民政府
2018国有资产占用使用情况说明
2017年底固定资产为248.1万元,资产资金248.1万元,全部为镇政府机关所有。
公安县夹竹园镇人民政府
2018年政府采购安排情况说明
全年安排政府采购计划为119万元,做到应采尽采,先申报后执行采购计划。
    夹竹园镇人民政府
                                                                             2018年1月16
公安县夹竹园镇人民政府2018年预算公开表

 
 
 
 
 
 
 
公安县夹竹园镇人民政府2018年收支预算总表
 
 
 
 
 
 
单位:万元
 
                
                   
 
   
行次
预算数
   
行次
预算数
 
财政拨款收入
1
403.26
基本支出
10
423.26
 
1、财政经费拨款
A
403.26
项目支出
11
572.00
 
2、项目支出财政拨款
B
 
1、本级项目
A
 
 
3、罚没收入安排拨款
C
 
2、专项业务项目
B
 
 
4、行政性收费安排拨款
D
 
3
C
 
 
5
E
 
事业单位经营支出
12
 
 
       事业收入
2
 
上缴上级支出
13
 
 
   事业单位经营收入
3
 
其他支出
14
 
 
       其他收入
4
592.00
 
15
 
 
 
5
 
 
16
 
 
 
6
 
 
17
 
 
 
7
 
 
18
 
 
本年收入合计
8
995.26
本年支出合计
19
995.26
 
 上年结转
9
 
结转下年
20
 
 
收入总计
 
995.26
支出总计
 
995.26
 
 
公安县夹竹园镇人民政府2018年收入预算总表
 
 
 
 
单位:万元
 
                
    
 
   
行次
预算数
 
 
财政拨款收入
1
 
 
 
1、财政经费拨款
A
403.26
 
 
2、项目支出财政拨款
B
 
 
 
3、罚没收入安排拨款
C
 
 
 
4、行政性收费安排拨款
D
 
 
 
5
E
 
 
 
       事业收入
2
 
 
 
   事业单位经营收入
3
 
 
 
       其他收入
4
592.00
 
 
 
5
 
 
 
 
6
 
 
 
 
7
 
 
 
本年收入合计
8
995.26
 
 
 上年结转
9
 
 
 
收入总计
 
995.26
 
 
 
 
 
 
 
公安县夹竹园镇人民政府2018年支出预算总表
 
 
 
 
单位:万元
 
                   
    
 
   
行次
预算数
 
 
基本支出
1
423.26
 
 
项目支出
2
572.00
 
 
1、本级项目
A
 
 
 
2、专项业务项目
B
 
 
 
3
C
 
 
 
事业单位经营支出
3
 
 
 
上缴上级支出
4
 
 
 
其他支出
5
 
 
 
 
6
 
 
 
 
7
 
 
 
 
8
 
 
 
 
9
 
 
 
本年支出合计
10
995.26
 
 
结转下年
11
 
 
 
支出总计
 
995.26
 
 
 
公安县夹竹园镇人民政府2018年财政拨款收支总表(功能分类)
 
 
 
 
 
单位:万元
                
                   
   
行次
预算数
   
行次
预算数
财政拨款收入
1
403.26
财政拨款支出
10
403.26
1、财政经费拨款
A
403.26
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行-基本支出
11
 
2、项目支出财政拨款
B
 
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务-项目支出
12
 
3、罚没收入安排拨款
C
 
1、本级项目
A
 
4、行政性收费安排拨款
D
 
2、专项业务项目
B
 
 
E
 
3
C
 
 
2
 
 
13
 
 
3
 
 
14
 
 
4
 
 
15
 
 
5
 
 
16
 
 
6
 
 
17
 
 
7
 
 
18
 
本年财政拨款收入合计
8
403.26
本年财政拨款支出合计
19
403.26
 上年结转
9
 
结转下年
20
 
收入总计
 
403.26
支出总计
 
403.26
                                                             

 
 
 
 
 
 
 
公安县夹竹园镇人民政府2018年一般公共预算支出预算表(功能分类到项级)
 
 
 
 
 
 
单位:万元
 
科目编码
行次
支出功能分类科目
预算数
   
 
基本支出
项目支出
 
 
 
合计
995.26
423.26
572.00 
 
2010601
1
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行-工资福利支出
344.15
344.15
 
 
2010601
2
 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行- 对个人和家庭补助支出
67.00
6.00
61.00 
 
2010601
3
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行-商品服务支出
221.11
73.11
148.00 
 
2010601
4
其他资本性支出 
262.00 
 
262.00 
 
 2010601
5
 对附属单位补助
101.00 
 
101.00 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公安县夹竹园镇人民政府2018年一般公共预算基本支出预算表
 
 
 
 
 
 
单位:万元
 
 
科目编码
行次
支出功能分类科目
预算数
基本支出
 
 
 
 
 
 
合计
423.26
423.26
 
 
2010601
1
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行-工资福利支出
344.15
344.15
 
 
2010601
2
 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行- 对个人和家庭补助支出
6.00
6.00
 
 
2010601
3
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行-商品服务支出
73.11
73.11
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
                     
 

 
 
 
公安县夹竹园镇人民政府2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
 
 
单位:万元
      
预算数
        
      
8.86
 
       1、因公出国(境)费
 
 
       2、公务接待费
4.44
 
       3、公务用车费
4.42
 
       1)   其中:公务用车运行维护费
4.42
 
        (2)    公务用车购置费
 
 
注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。                                                                                             
    1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
    2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
       公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
 
 

政府性基金预算支出表
编制单位:公安县开发区管委会

项目
本年支出
 
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
小计
人员经费
日常公用
经费
小计
其中:基本建设资金支出
 
 
栏次
9
10
11
12
13
14
 
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
205
教育支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
20510
地方教育附加安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2051001
  农村中小学校舍建设
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2051002
  农村中小学教学设施
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2051099
  其他地方教育附加安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
208
社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
20822
大中型水库移民后期扶持基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2082299
  其他大中型水库移民后期扶持基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
20823
小型水库移民扶助基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2082302
  基础设施建设和经济发展
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
20860
残疾人就业保障金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2086001
  就业和培训
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2086099
  其他残疾人就业保障金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
212
城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21208
国有土地使用权出让收入安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2120812
  农田水利建设资金安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2120899
  其他国有土地使用权出让收入安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21212
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2121202
  基本农田建设和保护支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2121203
  土地整理支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
213
农林水支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21363
中央水利建设基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2136303
  防洪工程含应急度汛
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2136399
  其他中央水利建设基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21364
地方水利建设基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2136402
  水利工程维护
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2136499
  其他地方水利建设基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21366
大中型水库库区基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2136699
  其他大中型水库库区基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21367
三峡水库库区基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2136799
  其他三峡水库库区基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21369
国家重大水利工程建设基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2136902
  三峡工程后续工作
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
214
交通运输支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21462
车辆通行费安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2146299
  其他车辆通行费安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
229
其他支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
22960
彩票公益金安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2296002
  用于社会福利的彩票公益金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2296003
  用于体育事业的彩票公益金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2296004
  用于教育事业的彩票公益金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2296006
  用于残疾人事业的彩票公益金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 

公安县夹竹园镇人民政府2018年部门预算经济分类基本支出和项目支出明细表
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
     
     
 
金 额
 
金 额
项目名称
 
   
基本支出
 
行政事业
发展项目
专项业务
 
上级专款
 
   
423.26
三、商品和服务支出
73.11
   
 
 
 
 
 
一、工资福利支出
344.15
  1、办公费
9.00
园区建设工作项目
 
 
 
 
 
  1、基本工资
122.43
  2、印刷费
1.00
招商引资工作工作项目
 
 
 
 
 
  2、津贴补贴
101.65
  3、手续费
 
 
 
 
 
 
 
  3、奖 
10.20
  4、水费
0.36
 
 
 
 
 
 
  4、社保缴费
89.87
  5、电费
4.00
 
 
 
 
 
 
  5、职业年金缴费
 
  6、邮电费
1.87
 
 
 
 
 
 
  6、绩效工资
 
  7、物业管理费
0.90
 
 
 
 
 
 
      基础性绩效工资
 
  8、差旅费
5.00
 
 
 
 
 
 
      奖励性绩效工资
 
  9、因公出国()费用
 
 
 
 
 
 
 
  7、其他工资福利支出
20.00
  10、维修(护)费
1.50
 
 
 
 
 
 
二、对个人和家庭补助支出
6.00
  11、会议费
4.20
 
 
 
 
 
 
  1、离休费
 
  12、培训费
0.80
 
 
 
 
 
 
  2、退休费
0.65
  13、公务接待费
4.44
 
 
 
 
 
 
  3、退职()
 
  14、专用材料费
 
 
 
 
 
 
 
  4、抚恤金
 
  15、被装购置费
 
 
 
 
 
 
 
  5、生活补助
2.10
  16、劳务费
1.00
 
 
 
 
 
 
  6、救济费
 
  17、工会经费
3.00
 
 
 
 
 
 
  7、医疗费
 
  18、福利费
1.50