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团县委2018年预算公示
信息来源:公安县人民政府 | 发布时间:2018-01-16 09:00

 

共青团公安县委2018年部门预算公示目录
1、共青团公安县委2018年财政预算批复文件(公财发[2017]62号)
2、共青团公安县委2018年部门主要职责及预算单位构成
3、共青团公安县委2018年部门预算编制说明
4、共青团公安县委2018年预算收支增减变化情况说明
5、共青团公安县委2018年机关运行经费安排情况说明
6、共青团公安县委2018年“三公”经费财政拨款增减变化情况说明
7共青团公安县委2018国有资产占用使用情况说明
8、共青团公安县委2018年政府采购安排情况说明
9、共青团公安县委2018年预算公开表
1)部门收支总表
2)部门收入总表
3)部门支出总表
4)财政拨款收支总表
5)一般公共预算支出表
6)一般公共预算基本支出表
7)一般公共预算“三公”经费支出表
8)政府性基金预算支出表
9)经济分类基本支出表
10、名词解释

共青团公安县委2018年主要职责及预算单位构成
一、2018年部门主要职责
    (一)引导青年:青年作为一个整体,其特点之一是在思想上尚不成熟。青年人对善恶是非有时弄不清楚,政治方向尚在确立之中,世界观、人生观、价值观尚不定型,因此,各种思想对青年人都会产生影响。在青年阶段,人生矛盾又较为集中,人生经验还比较缺乏,情绪易波动,经常为苦闷所困扰。这种情况表明,青年需要得到正确的教育与引导,教育引导青年、培养四有新人,是共青团的一项根本任务。
(二)组织青年:组织青年参与社会主义经济、政治、文化建设的职能。共青团是党的助手,是政府的帮手,是国家政权的重要支柱,是党和政府联系青年的桥梁和纽带,如果说团结青年是要把青年的心汇集在一起,那么组织青年则是要在把心汇集在一起的基础上,把他们的人聚集在一起,组织成一支支有形的队伍,形成一股股力量,办成一件件事。加快青年网络服务平台建设,承担青年工作事务,承担政府委托的有关青年工作事务,指导和协调共青团、少先队等青少年组织开展工作。
(三)服务青年:共青团要努力为青年办实事,实实在在地为青年的成长和发展创造良好的环境。要切实解决青年政治上进步、事业上成才,以及服务青年求学、创业、就业、婚恋等方面的实际困难。
(四)维护青少年合法权利:共青团作为青少年的社会代表,担负着维护和代表青少年具体权益的职能。共青团代表和维护青少年的利益,具体表现在以下几方面:其一,维护青少年权益的法律地位。其二,作为社会代表来保护青少年。其三,为青少年的全面发展创造条件。共青团是以青少年的社会代表的形象和角色参与社会生活的。共青团有责任代表青少年说话,为青少年争得他们应得的权益。否则它就是没有尽到责任。
(五)承办上级交办的其他事项。努力完成上级交办的其他工作,积极参与党和政府中心工作,为社会主义的经济、政治、文化建设贡献力量。
二、2018年主要工作任务
共青团县委2018年重点工作计划
(一)坚持凝聚青年的政治导向,巩固和扩大党的群众基础: 1.加强思想引领,2.开展榜样选树,3.创新服务凝聚。
(二)突出服务大局的价值导向,汇聚青年智慧创先争优: 4.志愿服务城市创建,5.基层团组织服务精准扶贫。6.全面参与服务创新创业
(三)理顺团青关系走向,当好桥梁助力成长成才:7.做青少年权益维护的代言人8.做关爱弱势群体的贴心人,9.“青年之声”平台打造身边的共青团,
(四)明确“去四化”的改革方向,从严治团激发组织活力:10.完善团的组织体系,11.加强团的规范管理,12.加强团干部队伍建设,13.加快服务青年网络平台建设
共青团公安县委2018年部门预算编制情况说明
三、2018年部门预算编制指导思想和原则
(一)部门预算编制指导思想
    入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕我县“十三五”规划的总体目标,按照构建和谐社会和建立公共财政体系的要求,坚持发展是硬道理,大力促进全县经济跨越式发展;坚持民生优先,进一步优化财政支出结构,确保重大政策落实和重点支出需要;坚持厉行节约,从严从紧编制预算,控制行政运行成本;坚持科学理财,加强预算执行管理,提高财政管理绩效,增强财政资金使用的规范性、安全性和有效性。
(二)预算编制原则
  是依法编制的原则;二是综合预算的原则,各部门所有收入全部纳入部门预算,实行统筹安排,预算统编;三是优先保障的原则,在保障行政事业单位基本支出和离退休干部职工工资及津补贴发放的基础上,重点保证法定支出和中、省、县出台的政策落实;四是结构优化的原则,重新清理项目个数及资金,统筹存量和增量,整合性质相同或相近的项目,集中财力支持事业发展。
 四、部门及单位基本情况
1.部门设置和人员情况
本部门由机关本级1个行政单位(共青团公安县委)。人员情况如下表:
       单位:人
   
合 计
行政
单位
财政拨款
事业单位
财政补助事业单位
离岗退养人员
参(依)公管理
其他
编制数
5
5
 
 
 
 
实有人数
3
3
 
 
 
 
在职人数
3
3
 
 
 
 
其中在岗人数
3
3
 
 
 
 
离岗退养人员
 
 
 
 
 
 
离退休人数
 
 
 
 
 
 
其中离休人数
 
 
 
 
 
 
退休人数
 
    
 
 
 
 
  22018年部门收入预算总体情况
    2018年团县委部门预算总收入为70.46万元,其中:财政拨款收入70.46万元;单位组织收入0万元。
    1 2018年财政拨款:70.46万元
        ①、县级基本支出财政拨款35.46万元         ②、县级项目支出拨款35万元。
    2单位组织收入:    万元
        ①、事业收入:     万元
        ②、其他收入:   万元
五、部门及单位支出预算安排情况
 12018年部门基本支出根据基础信息数据按照国家规定的标准及范围据实测算,具体支出情况如下:
 2018年团县委部门基本支出预算 35.46万元,其中:工资福利支出23.77万元;对个人和家庭补助1.94万元;商品和服务9.75万元。
22017年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年安排项目支出35万元,
其中:本级项目35万元;上级项目    万元,具体为: 青少年工作经费35万元
   共青团公安县委2018年预算收支增减变化情况说明
2018年部门财政拨款资金预算安排 104.90万元,2017年部门财政拨款资金预算安排68.84万元。相比增加36.06万元,其原因是:
一、人员经费工资福利支出比上年多4.5万元,因公积金放到这项;
二、对个人和家庭的补助比上年减少2.92万元;是因为公积金调到工资福利支出;
三、公用经费比上年减少0.52万元;
四、项目经费比上年增加了35万元
以上各项相加为36.06万元。
共青团公安县委2018年机关运行经费安排情况说明
2018年部门财政拨款资金安排机关运行经费预算 9.75万元。明细如下:
1、办公费             0.59万元;
2、印刷费             0.03万元;
3、水               0.03万元;
4、电               0.12万元;
5、邮电费             0.26万元;
6、物业管理费         0.06万元;
7、差旅费             1.20万元;
8、维修费             0.06万元;
9、会议费             0.39万元;
10、培训费            0.24万元;
11、公务接待费        1.65万元;
12、工会费            0.32万元;
13、福利费            0.40万元;
14、其他交通费用      2.10万元;
15、其他商品服务支出  2.30万元。
共青团公安县委2018年“三公”经费财政拨款增减变化情况说明
一、“三公”经费的单位范围
团县委机关
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算1.65万元。其中:
() 因公出国()经费在总预算安排,未列入部门预算。经批准发生因公出国()事项时,追加单位此项支出。
()公务接待费预算1.65万元。
()公务用车购置及运行维护费未列入部门预算。
三、2018年“三公”经费与前两年对比情况
2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算1.65万元,2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算1.65万元,相比持平。
共青团公安县委2018国有资产占有使用情况说明
我单位固定资产原值总额为4.9万元,主要是办公设施原值4.9万元,目前情况:正常在用。
共青团公安县委2018年政府采购安排情况说明
2018年团县委政府采购安排资金预算为8万元。1、办公老旧设备更换,2、宣传展牌制作等。
2018116
共青团公安县委2018年预算公开表
共青团公安县委2018年收支预算总表
 
 
 
 
 
单位:万元
                 
                   
   
行次
预算数
   
行次
预算数
财政拨款收入
1
70.46
基本支出
10
35.46
1、财政经费拨款
A
35.46
项目支出
11
35.00
2、项目支出财政拨款
B
35.00
1、本级项目
A
35.00
3、罚没收入安排拨款
C
 
2、专项业务项目
B
 
4、行政性收费安排拨款
D
 
3
C
 
5
E
 
事业单位经营支出
12
 
       事业收入
2
 
上缴上级支出
13
 
   事业单位经营收入
3
 
其他支出
14
 
       其他收入
4
 
 
15
 
 
5
 
 
16
 
 
6
 
 
17
 
 
7
 
 
18
 
本年收入合计
8
70.46
本年支出合计
19
70.46
 上年结转
9
 
结转下年
20
 
收入总计
 
70.46
支出总计
 
70.46
 
共青团公安县委2018年收入预算总表
 
 
 
单位:万元
                
    
    
行次
预算数
 
财政拨款收入
1
35.46
 
1、财政经费拨款
A
35.46
 
2、项目支出财政拨款
B
35.00
 
3、罚没收入安排拨款
C
 
 
4、行政性收费安排拨款
D
 
 
5
E
 
 
       事业收入
2
 
 
   事业单位经营收入
3
 
 
       其他收入
4
 
 
 
5
 
 
 
6
 
 
 
7
 
 
本年收入合计
8
70.46
 
 上年结转
9
 
 
收入总计
 
70.46
 
 
共青团公安县委2018年支出预算总表
 
 
 
单位:万元
                   
    
   
行次
预算数
 
基本支出
1
35.46
 
项目支出
2
35.00
 
1、本级项目
A
35.00
 
2、专项业务项目
B
 
 
3
C
 
 
事业单位经营支出
3
 
 
上缴上级支出
4
 
 
其他支出
5
 
 
 
6
 
 
 
7
 
 
 
8
 
 
 
9
 
 
本年支出合计
10
70.46
 
结转下年
11
 
 
支出总计
 
70.46
 
 
共青团公安县委2018年财政拨款收支总表(功能分类)
 
 
 
 
 
单位:万元
                
                   
   
行次
预算数
   
行次
预算数
财政拨款收入
1
70.46
财政拨款支出
10
70.46
1、财政经费拨款
A
35.46
一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行-基本支出
11
35.46
2、项目支出财政拨款
B
35.00
一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务-项目支出
12
35.00
3、罚没收入安排拨款
C
 
1、本级项目
A
35.00
4、行政性收费安排拨款
D
 
2、专项业务项目
B
 
 
E
 
3
C
 
 
2
 
 
13
 
 
3
 
 
14
 
 
4
 
 
15
 
 
5
 
 
16
 
 
6
 
 
17
 
 
7
 
 
18
 
本年财政拨款收入合计
8
70.46
本年财政拨款支出合计
19
70.46
 上年结转
9
 
结转下年
20
 
收入总计
 
70.46
支出总计
 
70.46
 
共青团公安县委2018年一般公共预算支出预算表(功能分类到项级)
 
 
 
 
 
单位:万元
科目编码
行次
支出功能分类科目
预算数
   
基本支出
项目支出
 
 
合计
70.46
35.46
35.00
2012901
1
一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行-工资福利支出
25.71
25.71
 
2012901
2
 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行- 对个人和家庭补助支出
 
 
 
2012901
3
一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行-商品服务支出
9.75
9.75
 
2012902 
4
一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务-商品服务支出 
27.00 
 
27.00 
2012902
5
一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务-对个人和家庭补助支出 
8.00 
 
8.00 
 
6
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
共青团公安县委 2018年一般公共预算基本支出预算表
 
 
 
 
 
单位:万元
 
科目编码
行次
支出功能分类科目
预算数
基本支出
 
 
 
 
合计
35.46
35.46
 
2012901
1
一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行-工资福利支出
25.71
25.71
 
2012901
2
 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行- 对个人和家庭补助支出
 
 
 
2012901
3
一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行-商品服务支出
9.75
9.75
 
 
4
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
共青团公安县委2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
 
 
单位:万元
      
预算数
        
      
1.65
 
       1、因公出国(境)费
 
 
       2、公务接待费
1.65
 
       3、公务用车费
 
 
       1)   其中:公务用车运行维护费
 
 
        (2)    公务用车购置费
 
 
注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。                                                                                             
    1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
    2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
       公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
 
政府性基金预算支出表
 
编制单位:共青团公安县委
 
 
 
 
 
 
 
项目
本年支出
 
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
小计
人员经费
日常公用经费
小计
其中:基本建设资金支出
 
 
栏次
9
10
11
12
13
14
 
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
205
教育支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
20510
地方教育附加安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2051001
  农村中小学校舍建设
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2051002
  农村中小学教学设施
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2051099
  其他地方教育附加安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
208
社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
20822
大中型水库移民后期扶持基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2082299
  其他大中型水库移民后期扶持基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
20823
小型水库移民扶助基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2082302
  基础设施建设和经济发展
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
20860
残疾人就业保障金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2086001
  就业和培训
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2086099
  其他残疾人就业保障金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
212
城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21208
国有土地使用权出让收入安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2120812
  农田水利建设资金安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2120899
  其他国有土地使用权出让收入安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21212
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2121202
  基本农田建设和保护支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2121203
  土地整理支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
213
农林水支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21363
中央水利建设基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2136303
  防洪工程含应急度汛
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2136399
  其他中央水利建设基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21364
地方水利建设基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2136402
  水利工程维护
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2136499
  其他地方水利建设基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21366
大中型水库库区基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2136699
  其他大中型水库库区基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21367
三峡水库库区基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2136799
  其他三峡水库库区基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21369
国家重大水利工程建设基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2136902
  三峡工程后续工作
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
214
交通运输支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21462
车辆通行费安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2146299
  其他车辆通行费安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
229
其他支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
22960
彩票公益金安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2296002
  用于社会福利的彩票公益金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2296003
  用于体育事业的彩票公益金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2296004
  用于教育事业的彩票公益金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2296006
  用于残疾人事业的彩票公益金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
共青团公安县委2018年部门预算经济分类基本支出和项目支出明细表
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
     
     
 
金 额
 
金 额
项目名称
 
   
基本支出
 
行政事业
发展项目
专项业务
 
上级专款
 
   
35.46
三、商品和服务支出
9.75
   
35.00
35.00
 
 
 
一、工资福利支出
23.77
  1、办公费
0.59
青少年工作经费
35.00
35.00
 
 
 
  1、基本工资
10.67
  2、印刷费
0.03
 
 
 
 
 
 
  2、津贴补贴
6.79
  3、手续费
 
 
 
 
 
 
 
  3、奖 
0.89
  4、水费
0.03
 
 
 
 
 
 
  4、社保缴费
5.42
  5、电费
0.12
 
 
 
 
 
 
  5、职业年金缴费
 
  6、邮电费
0.26
 
 
 
 
 
 
  6、绩效工资
 
  7、物业管理费
0.06
 
 
 
 
 
 
      基础性绩效工资
 
  8、差旅费
1.20
 
 
 
 
 
 
      奖励性绩效工资
 
  9、因公出国()费用
 
 
 
 
 
 
 
  7、其他工资福利支出
 
  10、维修(护)费
0.06
 
 
 
 
 
 
二、对个人和家庭补助支出
1.94
  11、会议费
0.39
 
 
 
 
 
 
  1、离休费
 
  12、培训费
0.24
 
 
 
 
 
 
  2、退休费
 
  13、公务接待费
1.65
 
 
 
 
 
 
  3、退职()
 
  14、专用材料费
 
 
 
 
 
 
 
  4、抚恤金
 
  15、被装购置费
 
 
 
 
 
 
 
  5、生活补助
 
  16、劳务费
 
 
 
 
 
 
 
  6、救济费
 
  17、工会经费
0.32
 
 
 
 
 
 
  7、医疗费
 
  18、福利费
0.40
 
 
 
 
 
 
  8、助学金
 
  19、公务用车运行维护费
 
 
 
 
 
 
 
  9、奖励金
 
  20、其他交通费用
2.10
 
 
 
 
 
 
  10、住房公积金
1.94
  21、其他商品和服务支出
2.30
 
 
 
 
 
 
  11、其他对个人和家庭补助支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
备注:财政预算拨款补助不足部分用单位事业收入、其他收入等收入弥补。
  
名词解释

  1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
  2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  4.“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国()费反映单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  5.双结双促:是指组织各级团组织和扶贫志愿服务队与贫困村结对子,各级团干部、团员青年或扶贫志愿者与贫困留守儿童结对子,促贫困留守儿童健康成长,促贫困留守儿童家庭增收致富。实现6-18周岁建档立卡的贫困留守儿童,人人都有志愿者结对。
  6.希望伴飞:“希望伴飞•关爱成长”公益项目是面向县内贫困留守儿童、贫困中小学生、服刑在教人员未成年子女、残疾青少年、孤儿、事实孤儿等特殊困境青少年群体,将物质帮扶与人文关爱相结合,着重精神性、发展性帮扶,引导特定困境未成年人阳光向上、融入社会、健康成长的公益项目。项目由团县委委托各级团组织和志愿公益组织共同实施,申报项目直接纳入2018年度预防青少年违法犯罪年度任务考核。
  7.希望家园:是以“希望家园”暑期公益培训班为载体,开展“精准关爱 青春同行”公益活动,对农村留守儿童实施精准关爱,助力打赢精准扶贫精准脱贫攻坚战。
  8.希望之星:是为了更好地服务青少年健康成长,帮助我县品学兼优的贫困生顺利完成学业的专项基金助学行动。

 

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