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传媒中心2018年预算公示
信息来源:公安县人民政府 | 发布时间:2018-01-18 15:00
公安县传媒中心2018年部门预算公示目录
1、公安县传媒中心2018年财政预算批复文件(公财发【201762号)
2、公安县传媒中心2018年部门主要职责及预算单位构成
3、公安县传媒中心2018年部门预算编制说明
4、公安县传媒中心2018年预算收支增减变化情况说明
5、公安县传媒中心2018年机关运行经费执行情况说明
6、公安县传媒中心2018年“三公”经费财政拨款增减变化情况说明
7、公安县传媒中心2018年国有资产占用使用情况说明
8、公安县传媒中心2018年政府采购执行情况说明
9、公安县传媒中心2018年预算公开表
1)部门收支总表
2)部门收入总表
3)部门支出总表
4)财政拨款收支总表
5)一般公共预算支出表
6)一般公共预算基本支出表
7)一般公共预算“三公”经费支出表
8)政府性基金预算支出表
9)经济分类基本支出表
10、相关名词解释

公安县传媒中心2018年主要职责及预算单位构成
一、2018年部门主要职责
公安县传媒中心主要职责
1、负责贯彻执行党和国家关于宣传工作的方针、政策,把握正确的舆论导向,围绕县委、县政府的工作大局开展对内对外宣传。
2、负责编制并实施县传媒工作中长期发展规划、年度工作目标。
3、负责广播、电视、平面媒体和新媒体的自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作。
4、负责广播、电影、电视、新媒体等多功能综合业务的开发与应用,组织好广播、电影、电视产业经营活动,对产业经营部门实行企业化管理。
5、根据县政府授权,负责县广播电台、县电影公司、县电视台资产的管理。
6、负责中央、省、市广播电视无线节目及本台广播电视节目的安全播出和设备设施的维护管理。
7、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、预算单位构成
部门设置和人员情况
公安县传媒中心内设9个机构(包括办公室、财务室、总编室、电视台、广播电台、平面媒体编辑部、广告部、技术部)。机关全额预算事业编制10名,差额预算事业编制70名,实有人数130人。其中在岗90人,离岗退养退休23,其他17人。
公安县传媒中心2018年部门预算编制情况说明
一、2018年部门预算编制指导思想和原则
(一)部门预算编制指导思想
入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕我县“十三五”规划的总体目标,按照构建和谐社会和建立公共财政体系的要求,坚持发展是硬道理,大力促进全县经济跨越式发展;坚持民生优先,进一步优化财政支出结构,确保重大政策落实和重点支出需要;坚持厉行节约,从严从紧编制预算,控制行政运行成本;坚持科学理财,加强预算执行管理,提高财政管理绩效,增强财政资金使用的规范性、安全性和有效性。
(二)预算编制原则
是依法编制的原则;二是综合预算的原则,各部门所有收入全部纳入部门预算,实行统筹安排,预算统编;三是优先保障的原则,在保障行政事业单位基本支出和离退休干部职工工资及津补贴发放的基础上,重点保证法定支出和中、省、县出台的政策落实;四是结构优化的原则,重新清理项目个数及资金,统筹存量和增量,整合性质相同或相近的项目,集中财力支持事业发展。
二、2018年部门主要职责
公安县传媒中心主要职责
1、负责贯彻执行党和国家关于宣传工作的方针、政策,把握正确的舆论导向,围绕县委、县政府的工作大局开展对内对外宣传。
2、负责编制并实施县传媒工作中长期发展规划、年度工作目标。
3、负责广播、电视、平面媒体和新媒体的自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作。
4、负责广播、电影、电视、新媒体等多功能综合业务的开发与应用,组织好广播、电影、电视产业经营活动,对产业经营部门实行企业化管理。
5、根据县政府授权,负责县广播电台、县电影公司、县电视台资产的管理。
6、负责中央、省、市广播电视无线节目及本台广播电视节目的安全播出和设备设施的维护管理。
7、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。
三、2018年主要工作任务
公安县传媒中心2018年重点工作计划
(一)、宣传工作
1、围绕县委县政府中心工作,每月推出2个系列报道和主题报道,全年播发24个;
2、拍摄制作专题片20部;
3、广播电视直播20场次;
4、与县纪委合作做好媒体问政节目;
5、广播电台新增一档直播节目,每天1小时;
6、《荆州日报公安新闻》出刊52期,围绕我县“五节”刊发5个专版
7公安新闻网年点击量(PV值)保持350
8孱陵在线微信用户总数达75000完成网络直播40场次。完成媒体推广活动10次。推出有影响的微信短视频2
9高质量完成全年24期《公安派美食》节目;
10成立1个全媒体新闻采访部10个采访小组;
11、播出80部优质剧、经典剧、高清剧;
12、对外宣传全年上送中央台9条,省电视台和省电台70条,荆州电视台和荆州电台240条;
13、孱陵好声音评比要有作品获奖,一批作品要在省、市专业学会评比中获奖;
(二)、事业建设
1、新建公安县传媒中心官方微博,搭建公安新闻手机APP
2、建设公安县传媒中心新闻中央厨房;
3、进一步完善中心采、编系统的全面升级改造和全媒体数字平台建设;
4、进一步开发和完善多功能高清全媒体数字演播厅、全数字音频广播、综合数字播控机房;
5、筹建全数字音频广播覆盖工程,配合完成国家无线覆盖工程系统的建设;
6、更新改造放映设备,在全市率先为我县十个农村电影放映队更换第三代放映服务器
7、升级改造湖北黄山头广播电视发射基地;
8、经营创收通过办活动和技术服务等拓展新路子。
(三)、队伍建设
1、坚持政治引领,牢牢把握意识形态工作政治站位;
2、深化“两学一做”学习教育,扎实开展“党员活动日”“夜学”活动,坚持全覆盖,重创新;
3、加强人才队伍建设,引进一批专业人才;“走出去、请进来” 培养人才;
4、积极培训网络一批骨干通讯员队伍。
四、部门及单位基本情况
1.部门设置和人员情况
公安县传媒中心内设9个机构(包括办公室、财务室、总编室、电视台、广播电台、平面媒体编辑部、广告部、技术部)。机关全额预算事业编制10名,差额预算事业编制70名,实有人数130人。其中在岗90人,离岗退养退休23,其他17人。
22018年部门收入预算总体情况
2018年公安县传媒中心部门预算总收入为1198.65万元,其中:财政拨款收入336.55万元;单位组织收入862.1万元。
1 2017年财政拨款:336.55万元
①、县级基本支出财政拨款159.55万元;其中工资福利支出139.8万元,商品和服务支出19.75万元。
②、县级项目支出拨款 177万元。
2)单位组织收入:862.1万元
①、行政性收费安排拨款:762.1万元
②、中省转移支付补助收入:100万元
五、部门及单位支出预算安排情况
12018年部门基本支出根据基础信息数据按照国家规定的标准及范围据实测算,具体支出情况如下:
2018年公安县传媒中心部门基本支出预算921.65万元,其中:工资福利支出 794.31 万元;对个人和家庭补助1.05万元;商品和服务支出126.29万元。
22018年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年安排项目支出177万元,其中:本级项目177万元,具体为:
1)、县级设备更新改造资金:60万元;
2)、新闻网站运维费:30万元;
3)、 荆州日报《公安新闻》版经费:30万元;
4)、《手机报》采编经费:20万元;
5)、 乡镇老放映员生活补贴:37万元
公安县传媒中心2018预算收支增减变化情况说明
2018年部门财政拨款资金预算安排336.55万元,2017年部门财政拨款资金预算安排476.05万元,相比减少139.5万元,其原因是:
一、人员经费工资福利支出比上年多23.5万元,因原新闻中心两名人员工资预算列入传媒中心,而且公积金放到这项;
二、对个人和家庭的补助比上年减少5.23万元;是因为公积金调到工资福利支出;
三、公用经费比上年增加5.51万元;主要是原新闻中心两名人员支出预算列入传媒中心,另增加了车改补助预算;
四、项目支出比上年减少163万元,主要是设备更新改造资金减少预算。
公安县传媒中心2018机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费19.75万元,明细如下:
办公费2万元;印刷费0.15万元;电费0.5万元;邮电费0.9万元;物业管理费0.3万元;差旅费1万元;维修费0.2万元;会议费1万元,培训费0.7万元,公务接待费1.2万元;专用材料费1.5万元,工会费1.19万元;福利费1.49万元;其他交通费用5.7万元;其他商品服务支出1.92万元。
公安县传媒中心2018国有资产占有使用情况说明
我单位固定资产原值总额为277.76万元,主要包括以下几种:
    专业设备原值259.63万元,目前情况在用; 交通运输工具原值18.13万元,目前电视台在用。 
公安县传媒中心2018年“三公”经费增减变化情况说明
一、“三公”经费的单位范围
公安县传媒中心
二、“三公”经费预算情况
2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算1.2万元。其中:
() 因公出国()经费在总预算安排,未列入部门预算。经批准发生因公出国()事项时,追加单位此项支出。
()公务接待费预算1.2万元。
()公务用车购置及运行维护费0 万元。
1、公务用车购置0万元。
2、公务用车运行维护费0万元
三、2018年“三公”经费与2017年对比情况
2018年部门安排 “三公”经费预算1.2万元,与上年同期减少0.3万元。
2018117
公安县传媒中心2018年预算公开表
公安县传媒中心2018年收支预算总表
单位:万元
收入
支出
项目
行次
预算数
项目
行次
预算数
财政拨款收入
1
336.55
基本支出
10
921.65
1、基本支出财政拨款
A
159.55
项目支出
11
277.00
2、项目支出财政拨款
B
177.00
1、县级项目
A
177.00
罚没收入安排拨款
C
2、专项业务项目
B
行政性收费安排拨款
D
762.10
3、中省转移支付补助收入
C
100.00
中省转移支付补助收入
E
100.00
4、事业单位经营支出
12
2
5、上缴上级支出
13
3
6、其他支出
14
4
15
5
16
6
17
7
18
本年收入合计
8
1198.65
本年支出合计
19
1198.65
上年结转
9
结转下年
20
收入总计
1198.65
支出总计
1198.65
公安县传媒中心2018年收入预算总表
单位:万元
收入
备注
项目
行次
预算数
财政拨款收入
1
336.55
1、基本支出财政拨款
A
159.55
2、项目支出财政拨款
B
177.00
罚没收入安排拨款
C
行政性收费安排拨款
D
762.10
中省转移支付补助收入
E
100.00
2
3
4
5
6
7
本年收入合计
8
1198.65
上年结转
9
收入总计
1198.65
公安县传媒中心2018年支出预算总表
单位:万元
支出
备注
项目
行次
预算数
基本支出
1
921.65
项目支出
2
177.00
1、县级项目
A
177.00
2、专项业务项目
B
中省转移支付
C
100.00
事业单位经营支出
3
上缴上级支出
4
其他支出
5
6
7
8
9
本年支出合计
10
1198.65
结转下年
11
支出总计
1198.65
公安县传媒中心2018年财政拨款收支总表(功能分类)
单位:万元
收入
支出
项目
行次
预算数
项目
行次
预算数
财政拨款收入
1
336.55
财政拨款支出
10
336.55
1、基本支出财政拨款
A
159.55
文化体育与传媒支出-基本支出
11
159.55
2、项目支出财政拨款
B
177.00
文化体育与传媒支出-项目支出
12
177.00
3、罚没收入安排拨款
C
1、县级项目
A
177.00
4、行政性收费安排拨款
D
2、专项业务项目
B
5
E
3
C
2
13
3
14
4
15
5
16
6
17
7
18
本年财政拨款收入合计
8
336.55
本年财政拨款支出合计
19
336.55
上年结转
9
结转下年
20
收入总计
336.55
支出总计
336.55
公安县传媒中心2018年一般公共预算支出预算表(功能分类到项级)
单位:万元
科目编码
行次
支出功能分类科目
预算数
其中
基本支出
项目支出
合计
336.55
159.55
177.00
2070401
1
文化体育与传媒支出-工资福利支出
139.80
139.80
2070402
2
文化体育与传媒支出-对个人和家庭补助支出
37.00
37.00
2070402
3
文化体育与传媒支出-商品服务支出
99.75
19.75
80.00
2070401
4
文化体育与传媒支出-其他资本性支出
60.00
60.00
5
6
7
8
9
公安县传媒中心2018年一般公共预算基本支出预算表
 
单位:万元
 
科目编码
行次
支出功能分类科目
预算数
基本支出
 
 
合计
130.82
159.55
 
2070401
1
文化体育与传媒支出-工资福利支出
116.58
139.80
 
2070402
2
文化体育与传媒支出-商品服务支出
14.24
19.75
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
公安县传媒中心2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:万元
项目
预算数
备注
合计
1.20
1、因公出国(境)费
2、公务接待费
1.20
3、公务用车费
1)其中:公务用车运行维护费
(2)公务用车购置费
注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
政府性基金预算支出表
 
编制单位:公安县传媒中心
 
项目
本年支出
 
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
小计
人员经费
日常公用经费
小计
其中:基本建设资金支出
 
 
栏次
9
10
11
12
13
14
 
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
205
教育支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
20510
地方教育附加安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2051001
农村中小学校舍建设
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2051002
农村中小学教学设施
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2051099
其他地方教育附加安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
208
社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
20822
大中型水库移民后期扶持基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2082299
其他大中型水库移民后期扶持基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
20823
小型水库移民扶助基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2082302
基础设施建设和经济发展
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
20860
残疾人就业保障金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2086001
就业和培训
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2086099
其他残疾人就业保障金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
212
城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21208
国有土地使用权出让收入安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2120812
农田水利建设资金安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2120899
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21212
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2121202
基本农田建设和保护支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2121203
土地整理支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
213
农林水支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21363
中央水利建设基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2136303
防洪工程含应急度汛
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2136399
其他中央水利建设基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21364
地方水利建设基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2136402
水利工程维护
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2136499
其他地方水利建设基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21366
大中型水库库区基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2136699
其他大中型水库库区基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21367
三峡水库库区基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2136799
其他三峡水库库区基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21369
国家重大水利工程建设基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2136902
三峡工程后续工作
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
214
交通运输支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21462
车辆通行费安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2146299
其他车辆通行费安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
229
其他支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
22960
彩票公益金安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2296002
用于社会福利的彩票公益金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2296004
用于教育事业的彩票公益金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2296006
用于残疾人事业的彩票公益金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
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公安县传媒中心2018年部门预算经济分类基本支出和项目支出明细表
单位:万元
基本支出
项目支出
科目
金 额
科目
金 额
项目名称
合计
其中
基本支出项目
行政事业发展项目
专项业务项目
上级专款项目
合计
921.65
三、商品和服务支出
126.29
合计
177.00
177.00
一、工资福利支出
732.69
1、办公费
10.00
县级设备更新改造资金
60.00
60.00
1、基本工资
329.34
2、印刷费
1.15
亲朋闻网站运维费
30.00
30.00
2、津贴补贴
24.24
3、手续费
荆州日报《公安新闻》版经费
30.00
30.00
3、奖金
3.05
4、水费
1.00
《手机报》采编经费
20.00
20.00
4、社保缴费
163.69
5、电费
22.80
乡镇老放映员生活补贴
37.00
37.00
5、职业年金缴费
36.50
6、邮电费
3.90
6、绩效工资
163.87
7、物业管理费
2.30
基础性绩效工资
8、差旅费
11.00
奖励性绩效工资
9、因公出国()费用
7、其他工资福利支出
12.00
10、维修(护)费
2.12
二、对个人和家庭补助支出
62.67
11、会议费
4.00
1、离休费
12、培训费
5.70
2、退休费
1.05
13、公务接待费
11.20
3、退职()
14、专用材料费
1.50
4、抚恤金
15、被装购置费
5、生活补助
16、劳务费
6、救济费
17、工会经费
10.56
7、医疗费
18、福利费
13.20
8、助学金
19、公务用车运行维护费
13.24
9、奖励金
20、其他交通费用
5.70
10、住房公积金
61.62
21、其他商品和服务支出
6.92
11、其他对个人和家庭补助支出
备注:财政预算拨款补助不足部分用单位事业收入、其他收入等收入弥补。
相关名词解释
1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。  2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  4.“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国()费反映单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
5.新闻网站运维费是县传媒中心新媒体运营部的门户网站(公安新闻网)日常运行及维护费用;
6.荆州日报《公安新闻》版采编经费是县传媒中心平面媒体部每周一版的荆州日报《公安新闻》采编及印刷费用;
7.《手机报》采编经费是县传媒中心新媒体运营部《孱陵在线》的宽带租赁、域名及日常运营用。
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